为切实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《隆回县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和县级专项资金支出部门评价工作的通知》(隆财绩2024）4号文件要求，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

1、机构设置及编制情况

羊古坳镇人民政府单位编制人数为81人，实际人数113人，其中在职85人，离退休28人。小车编制数0台，实际0台。县配消防车1台。遗属补助人数9人，房屋面积3448平方米。

羊古坳镇人民政府下设六个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；一个执法机构：行政综合执法大队；四个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

2、主要职责职能

贯彻落实党和国家的路线方针政策，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3、2023年的重点工作

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

（2）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（3）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（5）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；加强公共服务体系建设。

（6）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（7）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（8）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（9）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（10）完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）部门整体支出情况

2023年度决算支出为1831.66万元,其中：一般公共预算财政拨款收入1831.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出决算数为1658.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费1455.17万元，公用经费203.65万元。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出决算数为172.84万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中一般公共服务支出42.72万元、社会保障和就业支出12.31万元、城乡社区支出3.28万元、农林水支出109.53万、灾害防治及应急管理支出5万元。

（三）“三公”经费情况

2023年本单位“三公”经费支出8.89万元

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费5万元；

3.公务用车购置及运行费3.89万元（公务用车运行维护费3.89万元，公务用车购置费0万元）。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

主要包括成本控制情况和成本节约情况。严格按预算支出，保证专款专用，特别是“三公”经费的审批和控制，收入支出严格按账务管理制度执行，全年总支出未超过年初预算。

（二）效率性分析

主要包括实施进度和完成质量。根据实际需求，按时支付各项支出。保证了乡政府各项工作的正常运转和相关人员的福利待遇，完成质量基本达到绩效目标，非税收入也按时按量完成。

（三）效益性分析

主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，完成了项目预期目标，预算安排的项目支出是非常必要的，村集体经济收入及农户收入显著增收，政府服务能力日益强化，人居环境也得到有效改善。

七、存在的问题

（一）预算准确率有待提高。2023年决算数据大于年初预算数据，导致预算准确率偏低，有待进一步提高。

（二）财政业务压力较大。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，实际操作压力大。

（三）资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。对于年代久远的、报废等的固定资产要及时核对、处理。

八、改进措施及有关建议

（一）准确编制预算。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，认真学习政策。

一方面加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。另一方面加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，进一步提高单位领导对财务管理的思想认识。

（三）加强预算执行力度。

按照专项资金类型限定拨付期限，并且加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

（四）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

（五）科学性规划

合理安排会计岗位，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。合理增加预算，增加乡村振兴、环境卫生整治、信访维稳、安全生产、防溺水等专项工作经费。

附件：部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效自评表

隆回县羊古坳镇人民政府

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