一、部门职能职责和机构设置

实施义务教育，促进基础教育发展。我镇有羊古坳中学、中团中学、羊古坳中心小学、中团联校、羊古坳镇中心学校共五个预算单位。

二、单位基本情况

2017年单位编制人数为230人，实际人数220人，其中在职 145 人，离退休 75 人。遗属补助人数14人，房屋面积57360平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括初级中学2所，小学11所 。

（一）收入预算， 2017年年初预算数891.2万元，同比上年增加52万元,增长 6.2 %;其中，公共财政拨款891.2万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数891.2万元，同比上年增加52万元,增长6.2%；教育支出891.2万元，其中，小学教育519.4万元，初中教 育371.8万元，按功能科目分，其中工资福利支出760.2万元，商品服务支出377万元，对个人和家庭的补助支出93万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出891.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为891.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元，

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 0 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 0 元、公务用车费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费0 元，

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算0元，

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额0元。其中:政府采购0，预算0元；

三） 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值15577039元，其中：其他通用设备913453.9元，专用设备264938元，图书699708.1元，办公家具737560元，房屋57360平方米，价值15577039元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县羊古坳镇中心学校2017年部门预算表