一、部门职能职责和机构设置

贯彻落实党和国家的路线方针政策，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

岩口镇人民政府为乡镇一级机关单位，设党政综合办公室、经济发展和经营管理办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室等内设机构。

二、单位基本情况

岩口镇人民政府单位编制人数为93人，实际人数 92人，其中在职87人，经营人员5人，离退休41人。小车编制数 台，实际0台。遗属补助人数14人，房屋面积 2200平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括政府机关、财政所、文化站、社保站、计生服务站、城建办、农业站、水务站、安监站等单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数1773.3万元，同比上年增加35万元,增长2 %;其中，公共财政拨款1773.3万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1773.3万元，同比上年增加35万元,增长 2%;其中，一般公共服务支出 473856元；文化体育与传媒支出 405634元；社会保障和就业支出3038793元；医疗卫生与计划生育支出1458797元；城乡社区支出624393元；农林水支出7466688元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1773.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1138.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为635万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：耕地地力保护补贴支出590万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费34万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费25万元、公务用车费9万元（公务用车运行维护费0元，公务用车购置费 0元）。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年岩口镇人民政府单位运行经费财政的拨款预算9924076元，比2016年预算增加减少20万元，增长5%。

(二)政府采购情况

2017年岩口镇人民政府单位采购预算总额5万元。其中:政府采购办公设备预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值3514656元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备20万元，办公家具6万元，房屋2200平方米，价值325万元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县岩口镇人民政府2017年部门预算报表