一、部门职能职责和机构设置

贯彻落实党和国家的路线方针政策，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

岩口镇人民政府为乡镇一级机关单位，设党政综合办公室、经济发展和经营管理办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室等内设机构。

二、单位基本情况

岩口镇人民政府单位编制人数为89人，实际人数 92人，其中在职92人，离退休41人。小车编制数 台，实际0台。遗属补助人数14人，房屋面积 2200平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括政府机关、财政所、文化站、社保站、计生服务站、城建办、农业站、水务站、安监站及村级补助。

（一）收入决算。2016年我镇拨入经费24,881,420.00元，其中：一般预算拨入经费24,801,420.00元，基金预算拨入经费80000元。（二）支出决算。2016年决算支出24,881,420.00元,具体是：一、一般公共服务支出 5,571,424.00；二、文化体育与传媒支出 428,932.00；三、社会保障和就业支出 3,663,945.00；四、医疗卫生与计划生育支出2,233,933.00；五、城乡社区支出 716,536.00；六、农林水支出11,888,095.00；七、资源勘探信息等支出 319,125.00；八、国土海洋气象等支出 59,430.00。2016年部门决算支出比2015年增加1,213,091.00 元，主要变动是：一般公共服务支出增加42,358.00 ；文化体育与传媒支出减少1,884.00 ；社会保障和就业支出增加444,423.00（抚恤提标）；医疗卫生与计划生育支出减少156,267.00 .

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：合计 14,476,047.00其中：

1、一般公共服务支出 5,571,424.00

2、文化体育与传媒支出 428,932.00

3、社会保障和就业支出 3,473,945.00

4、医疗卫生与计划生育支出 2,233,933.00

5、城乡社区支出 486,536.00

6、农林水支出 1,962,152.00

7、资源勘探信息等支出 319,125.00

（二）项目支出：合计 10,325,373.00其中：

1、社会保障和就业支出 190,000.00

2、 城乡社区支出 150,000.00

3、农林水支出 9,925,943.00

4、国土海洋气象等支出 59,430.00

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数301608 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费301608元、公务用车费0元（公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元），比年初预算增加1608元。

2、2016年我单位因公出国共组团 0个，共0人。

3、我单位现有公务用车 0 辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共899批次，总接待人数9876人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年我单位决算运行经费决算支出1036138元，比2016年预算增加250000元，增长2%。

(二)政府采购情况

2016年_我单位决算采购预算总额56000元。其中:政府采购办公设备56000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值3514656元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备20万元，办公家具6万元，房屋2200平方米，价值325万元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目_0_个，涉及一般公共预算拨款_0元；纳入绩效评价试点的项目0_个，涉及一般公共预算拨款_0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入0万元， 2016年政府性基金决算支出共 8万元，主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出方面。

2016年岩口镇人民政府部门决算表