一、部门职能职责和机构设置

贯彻落实党和国家的路线方针政策，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

岩口镇人民政府为乡镇一级机关单位，设党政综合办公室、经济发展和经营管理办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室等内设机构。

二、单位基本情况

岩口镇人民政府单位编制人数为96人，在职98人，经营人员4人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数12人，单位伤残人数1人，房屋面积 2200平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括政府机关、财政所、文化站、社保站、计生服务站、城建办、农业站、水务站、安监站等单位。

（一）收入预算：2019年部门预算数12495313元，同比上年增加3722872元,增长42.44%，其中：公共财政拨款12495313元。

（二）支出预算：2019年部门预算数12495313元，同比上年增加3722872元,增长42.44 %，其中：一般公共服务6492621元，文化旅游体育和传媒支出523243元，社会保障和就业支出634314元，卫生健康支出2428720元，城乡社区支出783815元，农林水支出1632599元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出12495313元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为9475313元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为3020000元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：社会抚养费征收及办公支出770000元；偿还债务支出700000元；防汛抗旱支出150000元；烤烟生产支出1000000元；住房维修支出200000元；综治维稳200000元。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费29万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费23万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少1万元，主要原因是：减少了公务接待开支。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年岩口镇人民政府单位运行经费财政的拨款预算12495313元，按同比口径比上年减少42.44 %。

(二)政府采购情况

2019年岩口镇人民政府单位采购预算总额10万元。其中:政府采购办公设备预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值7,569,433元，其中：车辆1辆，价值60000元，其他通用设备20万元，办公家具6万元，房屋2200平方米，价值669.85万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款3020000元；纳入绩效评价试点的项目6个，涉及一般公共预算拨款3020000元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目9个，投资总额12495313元。其中，按收入性质分：公共财政拨款12495313元、按支出性质分：基本支出9475313元、项目支出3020000元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

附件：2019年度岩口镇人民政府预算公开表格

岩口镇2019年部门预算