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隆回县岩口镇人民政府2019年部门预算说明
文件名称: 隆回县岩口镇人民政府2019年部门预算说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2019-00123 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 岩口镇人民政府
发文日期: 2019-01-23 公开形式:
生效日期 : 2019-01-22 有效期: 长期公开

一、部门职能职责和机构设置

贯彻落实党和国家的路线方针政策,做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

岩口镇人民政府为乡镇一级机关单位,设党政综合办公室、经济发展和经营管理办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室等内设机构。

二、单位基本情况

岩口镇人民政府单位编制人数为96人,在职98人,经营人员4人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数12人,单位伤残人数1人,房屋面积 2200平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括政府机关、财政所、文化站、社保站、计生服务站、城建办、农业站、水务站、安监站等单位。

(一)收入预算:2019年部门预算数12495313元,同比上年增加3722872元,增长42.44%,其中:公共财政拨款12495313元。

(二)支出预算:2019年部门预算数12495313元,同比上年增加3722872元,增长42.44 %,其中:一般公共服务6492621元,文化旅游体育和传媒支出523243元,社会保障和就业支出634314元,卫生健康支出2428720元,城乡社区支出783815元,农林水支出1632599元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出12495313元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年部门预算数为9475313元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年部门预算数为3020000元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:社会抚养费征收及办公支出770000元;偿还债务支出700000元;防汛抗旱支出150000元;烤烟生产支出1000000元;住房维修支出200000元;综治维稳200000元。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费29万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费23万元、公务用车费6万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),比2018年执行数减少1万元,主要原因是:减少了公务接待开支。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年岩口镇人民政府单位运行经费财政的拨款预算12495313元,按同比口径比上年减少42.44 %。

(二)政府采购情况

2019年岩口镇人民政府单位采购预算总额10万元。其中:政府采购办公设备预算10万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我单位固定资产账面价值7,569,433元,其中:车辆1辆,价值60000元,其他通用设备20万元,办公家具6万元,房屋2200平方米,价值669.85万元。

(四)项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算拨款3020000元;纳入绩效评价试点的项目6个,涉及一般公共预算拨款3020000元。

(五)整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目9个,投资总额12495313元。其中,按收入性质分:公共财政拨款12495313元、按支出性质分:基本支出9475313元、项目支出3020000元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

附件:2019年度岩口镇人民政府预算公开表格

岩口镇2019年部门预算

一审: 二审: 刘旭为 三审: 朱灯红 朱灯红

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