隆回县岩口镇中心学校2021年部门预算公开目录及说明 

目   录 

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县岩口镇中心学校2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县岩口镇中心学校部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置
（一）部门职能职责
部门职能职责：为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。
（二）机构设置情况
中心学校内设机构包括学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：岩口镇中心学校本级、岩口镇中学、岩口镇中心小学（塘头小学、马桥小学、碑记小学）、马头完小（龙丰小学、三角教学点）、天必完小（继志小学、划市小学、小山教学点）、梅塘完小（东风小学）、大观中学、大观完小（石郑小学、双青小学、星塘教学点）、朴塘完小（藕塘小学）九个预算单位。
二、单位基本情况
岩口镇中心学校现有编制人数为296人，实际人数为543人（在职人数338人，退休人数205人），遗属补助人数48人，伤残补助4人，初中学生2176人，小学生4873人；房屋总面积86885平方米.
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障学校及所属单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数4502.19万元，同比上年增加1695.1万元，增长60.38%，原因是：1、纳入预算的教师人数和工资基数提高，五险一金、乡镇补贴、人才津贴等人员经费支出提高；2、本年度的学生公用经费纳入收入预算（2020年未纳入单位预算）。其中：一般公共预算拨款4502.19万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数4502.19万元，同比上年增加1695.1万元，增长60.38%，原因是：1、教师的基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、乡镇工作补贴、人才津贴等福利待遇的支出增加；2、本年度的学生公用经费纳入纳入支出预算范围；其中：教育支出4502.19万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出4502.19万元，教育支出4502.19万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为4502.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），2021年“三公”经费预算与2020年持平。 
六、其他有关情况说明               
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年岩口镇中心学校本级、岩口中学等9个预算单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款721万元，比2020年决算执行数增加90万元，增长14.26%，增长的主要原因是学生人数增加和生均公用经费标准提高。
(二)政府采购情况
2021年隆回县岩口镇中心学校采购预算总额74.6万元。其中:电子产品货、办公桌椅、学生课桌椅等货物采购预算74.6万元。
（三）国有资产占有使用情况   
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值3606万元，其中：房屋及构筑物3115万元，通用设备91万元，专用设备90万元，图书118万元，家具用具192万元。共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的单位 9个，投资总额4502.19万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)4502.19万元，按支出性质分：基本支出4502.19万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门预算办公费138万元、印刷费13.2万元、水费19.1万元、电费27.8万元、物业管理费19.1万元、差旅费8.4万元、维修费91.9万元、培训费10.7万元、专用材料费7.5万元、劳务费31万元、工会费85.9万元、福利费136万元、基层党建经费23.5万元、其他支出108.6万元（含学生体检、校方险、师生各项活动费、代课金等）。
培训费预算10.7万元，为教师远程业务培训、教师业务进修培训、各部门责任人业务培训等，人数240人次左右，内容为进修学校组织的各种教师业务远程培训、线下业务培训、高等学校观摩培训、各部门责任人工作业务培训、党建活动培训等；其他支出108.6万元，拟举办教育教学方面赛事活动，具体是各种教研活动竞赛、小学生排球赛、初中生排球赛、初中生篮球赛、中小学生田径运动会、节术节活动、三独比赛、教职工篮球排球羽毛球比赛，师生三笔比赛等等。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件：2021年度隆回县岩口镇中心学校部门预算公开表格