一、部门职能职责和机构设置

1、部门职能职责：隆回县移民开发管理局成立于2006年9月，主要职能是：贯彻执行党和国家有关移民工作的方针、政策；会同业主及相关单位编制并实施移民安置规划，做好移民生产开发与管理工作；组织实施移民重大基础建设项目招标工作；管理移民资金和财产，依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民口粮补贴款的发放与管理；接待移民来信来访，协调相关部门做好库区、移民安置区的社会稳定工作，维护移民的合法权益；负责移民工程建设的技术指导和把关，督察验收移民开发工程项目。

2、机构及设置：隆编发[2006]14号文件明确了县移民局为县人民政府主管移民开发工作的正科级全额拨款事业机构，内设办公室、规划计划股、资金财务股3个职能股室，编制6名，设局长1名，副局长2名，股长职数3名。现有在职工作人员21名，其中班子成员5名

二、单位基本情况

隆回县移民开发管理局单位编制人数为 6 人，实际人数 22 人，其中在职 21 人，离退休 1 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括隆回县移民开发管理局单位机关。

（一）收入预算，2016年年初预算数188.7513万元，其中，公共财政拨款162.3513万元，其中本级专项拨款26.4万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数188.7513万元，其中，农林水支出188.7513万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出162.3513万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为162.3513万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为26.4万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：维稳支出10万元，主要用于信访稳定等方面；房租支出2万元，主要用于办公租户等方面；专项业务工作经费14.4万元，主要用于业务开展等方面。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费222600元，比2015年决算增加50940.24 元，主要原因是：（1）、单位人员增加；（2）公务用车时间长了，维修及运行费增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年隆回县移民开发管理局单位运行经费财政的拨款预算1887513元，比2015年预算增加516589元，增长37.7%。

隆回县移民开发和理局2016年部门预算表