一、部门职能职责和机构设置

1、部门职能职责：隆回县移民开发管理局成立于2006年9月，主要职能是：贯彻执行党和国家有关移民工作的方针、政策；会同业主及相关单位编制并实施移民安置规划，做好移民生产开发与管理工作；组织实施移民重大基础建设项目招标工作；管理移民资金和财产，依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民口粮补贴款的发放与管理；接待移民来信来访，协调相关部门做好库区、移民安置区的社会稳定工作，维护移民的合法权益；负责移民工程建设的技术指导和把关，督察验收移民开发工程项目。

2、机构及设置：隆编发[2006]14号文件明确了县移民局为县人民政府主管移民开发工作的正科级全额拨款事业机构，内设办公室、规划计划股、资金财务股3个职能股室，编制6名，设局长1名，副局长2名，股长职数3名。现有在职工作人员21名，其中班子成员5名。

二、单位基本情况

我单位现有干部职工21人，正科级4人，副科级4人，科员4人，高级工1人，初级工4人。基本支出财政拨款1106924元，本级专项财政拨款264000元。干部职工基本工资和津贴补贴支出1023771元，社会保障缴费支出44483.14元，办公、交通、公务接待等支出414108.86元。支出远远超过财政拨款收入，经费相对不足，每年都要靠到上级部门争取专项机关运转经费，以弥补经费不足，保障机关正常运转。

三、部门决算收支概况

（一）收入决算

2015年决算共收到财政拨款收入29968848元，其中政府性基金收入24788850元。

（二）支出决算

2015年我单位决算支出29968848元，其中基本支出1727048元、项目支出28241800元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出

1、工资福利支出：工资福利共支出1191828.14元，其中基本工资496251元，津贴补贴527520元，奖金101924元，社会保障缴费44483.14元，其他福利支出21650元。

2、商品和服务支出：商品和服务共支出414108.86元，主要用于办公、印刷、差旅、交通、公务接待等支出。

3、对个人和家庭补助支出：对个人和家庭补助支出共计121111元，主要是住房公积金和奖励金支出。

（二）项目支出

2015年我单位项目支出共计24788850元，都是政府性基金支出，主要投资大中型水库库区及移民安置区基础设施和经济发展、移民补助支出。

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费决算支出数171659.76 元，比年初预算减少近 8万元，主要原因是：（1）、中央八项规定、省九项规定、市十项规定，单位接待减少；（2）相关规定公务接待支出比上年要逐年减少。

2、2015年我单位没有因公出国人员。

3、我单位现有公务用车 1 辆，系2007年购买。

4、2015年我单位公务接待共 78 批次，总人数 650 人。

六、机关运行经费决算使用情况

2015年隆回县移民开发管理局单位运行经费决算支出1727048元，比2015年预算增加356072元，26%。

七、政府性基金预决算收支情况特别说明

2015年，我单位政府性基金决算收入 2478.8850 万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金收入 2327.8850 万元，小型水库移民扶助基金收入125 万元，大中型水库库区基金26万元。政府性基金决算支出共 2478.8850 万元，主要用于大中型水库库区及移民安置区移民补助、基础设施和经济发展支出，小水库移民困难扶助及基础设施和经济发展支出等方面。

2016年预算我单位没有政府性基金收入。

隆回县称民开发管理局2015年部门决算表