一、部门职能职责和机构设置

1、部门职能职责：隆回县移民开发管理局成立于2006年9月，主要职能是：贯彻执行党和国家有关移民工作的方针、政策；会同业主及相关单位编制并实施移民安置规划，做好移民生产开发与管理工作；组织实施移民重大基础建设项目招标工作；管理移民资金和财产，依法会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民口粮补贴款的发放与管理；接待移民来信来访，协调相关部门做好库区、移民安置区的社会稳定工作，维护移民的合法权益；负责移民工程建设的技术指导和把关，督察验收移民开发工程项目。

2、机构及设置：隆编发[2006]14号文件明确了县移民局为县人民政府主管移民开发工作的正科级全额拨款事业机构，内设办公室、规划计划股、资金财务股3个职能股室，编制6名，设局长1名，副局长2名，股长职数3名。现有在职工作人员22名，其中班子成员3名。

二、单位基本情况

隆回县移民开发管理局单位编制人数为 6 人，实际人数 22 人，其中在职 20 人，离退休 2 人。小车编制数1 台，实际 1台。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）收入决算

2016年决算共收到财政拨款收入21800643元，其中政府性基金收入19541800元。

（二）支出决算

2016年我单位决算支出21800643元，其中基本支出2068843元、项目支出19731800元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出

1、工资福利支出：工资福利共支出1460343.4元，其中基本工资542928元，津贴补贴378573元，奖金51556元，社会保障缴费433636.28元，其他福利支出0元。

2、商品和服务支出：商品和服务共支出608499.6元，主要用于办公、印刷、差旅、交通、公务接待等支出。

3、对个人和家庭补助支出：对个人和家庭补助支出共计0元。

（二）项目支出

2016年我单位项目支出共计19731800元，一般公共财政拨款支出350000元，政府性基金支出19381800，主要投资大中型水库库区及移民安置区基础设施和经济发展、移民补助支出。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费决算支出数218710.01 元，比年初预算减少53889.99元，主要原因是：（1）、中央八项规定、省九项规定、市十项规定，单位接待减少；（2）相关规定公务接待支出比上年要逐年减少。

2、2016年我单位没有因公出国人员。

3、我单位现有公务用车 1 辆，系2007年购买。

4、2016年我单位公务接待共 120批次，总人数 600 人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年隆回县移民开发管理局单位运行经费决算支出448499.60元，比2016年预算474375元增加25875.4元，增长5.4%，主要是人员增加，车辆年代久远，维修费增加

(二)政府采购情况

2016年隆回县移民开发管理局决算采购预算总额2万元元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值427186元，其中：车辆1辆，价值236155元，其他通用设备191031元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目___0__个，涉及一般公共预算拨款___0__元；纳入绩效评价试点的项目_0____个，涉及一般公共预算拨款__0___元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年，我单位政府性基金决算收入 1954.18 万元，其中：大中型水库移民后期扶持移民直补基金收入 1185.18万元，小型水库移民扶助基金收入55万元，大中型水库库区及安置区基础设施和经济发展项目基金收入714万元。政府性基金决算支出共 1954.18 万元，主要用于大中型水库库区及移民安置区移民补助、基础设施和经济发展支出，小水库移民基础设施和经济发展支出等方面。

2016年部门决算表