隆回县库区移民事务中心2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 隆回县库区移民事务中心2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算                                       

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县库区移民事务中心部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

（一）部门职能职责

县移民库区事务中心的职能职责是：

1、为大中型水库工程征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持，承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

2、承担移民信息系统服务和综合统计工作。

3、承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

4、协助有关部门拟订全县水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

5、承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

6、协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、脱贫攻坚、安全生产的事务性工作。

7、承担大中型水库移民培训的事务性工作。

8、承担隆回县水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

2019年我单位部门预算编制范围包括本单位机关作为一个一级预算单位。隆回县库区移民事务中心下设列四个内设机构：综合部、规划和搬迁安置事务部、后期扶持部、资金财务部。

二、单位基本情况

我单位工作人员编制人数为6人，实际人数20人（其中在职18，离退休人员2人）。遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际0台。房屋面积0平方米。

三、部门收支概况及变化情况

   2020年部门预算编报范围包括隆回县库区移民事务中心机关，没有直属单位

（一）收入预算：2020年部门预算数252.6717万元，同比上年减少19.3573万元,减少7.1%，减少的原因主要是人员退休、调动减少了人员拨款，其中：公共财政拨款252.6717万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数252.6717万元，同比上年减少19.3573万元,减少7.1 %，减少的原因主要是人员退休、调动减少了人员拨款，其中：一般公共服务252.6717万元，公共安全0万元，教育0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出252.6717万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出252.6717万元，具体安排情况如下：工资福利支出149.2796万元，商品服务支出为103.3921万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险及医疗保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、招待费、车辆运行费用及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年无项目支出预算。

四、 2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费15.38万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费15.38万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加6.86万元，主要原因是2020年度公务接待预算数是按以前老基数的基础上核减的5%的，没有按2019年度执行数核减。

五、 其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

2020年我单位运行经费财政的拨款预算103.4万元，比2019年执行数增加16.06万元，增加18.39%，主要原因是2020年度公务接待预算数是按前老基数的基础上核减的5%的，没有按2019年度执行数核减。差旅费、会议费、培训费、劳务费增加是因为2020年增加了专业业务活动开支。

（二）政府采购情况

2020年隆回县库区移民事务中心单位采购预算总额5万元。其中:政府采购电脑、打印机、电脑耗材预算0.96万元；政府采购办公用品预算4.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值27.276万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备22.6789万元，办公家具4.5971万元，房屋0平方米，价值0万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年整体预算绩效投资总额252.6717万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)181.2717万元、纳入预算管理的非税收入拨款71.4万元，按支出性质分：基本支出181.2717万元、项目支出71.4万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门办公费预算21万元，印刷费9.6万元，水费预算0.1万元，电费预算2万元，邮电费2.2万元，差旅费预算20万元，维修费预算1.016万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费预算15.38万元，劳务费3.02万元，其他交通费用预算12.588万元。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年隆回县库区移民事务中心部门预算报表