第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（ 一）职能职责。

县移民库区事务中心的职能职责是：

(1)为大中型水库工程征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持，承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

(2)承担移民信息系统服务和综合统计工作。

(3)承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。

(4)协助有关部门拟订全县水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

(5)承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

(6)协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。

(7)承担大中型水库移民培训的事务性工作。

(8)承担县水利局交办的其他工作。

（ 二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
    内设科室分别是：综合部、规划和搬迁安置事务部、后期扶持部、资金财务部。

所属单位无 

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县库区移民事务中心单位本级。

三、部门收支总体情况

（ 一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算  2707.61  万元，其中，一般公共预算拨款2707.61万元，政府性基金预算拨款  0 万元， 国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入  0   万元。 收入较去年预算增加  2498.66  万元，主要原因有：今年的上级拨款纳入 预算。

（ 二 ）支出预算：2024 年本部门支出预算   2707.61  万元，其中： 

1.农林水（类），水利（款），行政运行（项）

2023年预算为 208.95万元，2024年预算为 90.23 万元，比上年减少 118.72 万元，减少 131.6  %，主要原因是：人员的调出。

2.农林水（类），水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

2023年预算为 0 万元，2024年预算为 2617.38 万元，比上年增加2617.38 万元，增长 100 %，主要原因是：今年的上级拨款纳入 预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算  2707.61 万元，其中：

1.农林水（类），水利（款），行政运行（项）。

2023年预算为 208.95万元，2024年预算为 90.23 万元，比上年减少 118.72 万元，减少 131.6  %，主要原因是：人员的调出。

2.农林水（类），水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

2023年预算为 0 万元，2024年预算为 2617.38 万元，比上年增加2617.38 万元，增长 100 %，主要原因是：今年的上级拨款纳入 预算。

具体安排情况如下：   

（ 一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 90.23  万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（ 二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算  2617.38  万元主

要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支

出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其

中：2024年移民维稳和项目管理支出  23  万元，主要用于移民维稳和项目管理等方面；2024年移民项目建设支出  2594.38  万元，

主要用于移民产业发展和基础设施建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（ 一）机关运行经费：2024 年本部门机关本级的机关运行经费 90.23  万元， 比上年预算减少  118.72  万元，下降131.6  %，主要原因是：人员的调出。

（ 二 ）“ 三公” 经费预算：2024 年本部门机关本级“ 三公” 经费预算数为 1.3  万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费  0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0  万元）， 因公出国（境）费  0  万元。 2024 年“ 三公” 经费预算较 2022 年预算减少  0.7  万元，主要是厉行节约。

（ 三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算   0  万未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（ 四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额  5.7  万元，其中，货物类采购预算 5.7  万元；。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部 门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为  2707.61  万元，其中， 基本支出90.23 万元，项目支出  2617.38  万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

     1 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

      2 .项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事

业发展目标所发生的各项支出。

3 .一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出， 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。

 4 .机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5 .“ 三公” 经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公“ 经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修 费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县库区移民事务中心部门预算表

附件：2024年隆回县库区移民事务中心部门预算批复表