一、部门职能职责和机构设置

（一）、党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（二）、政府工作职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

隆回县鸭田镇人民政府单位编制人数为76人，实际人数 87 人，其中在职69人，离退休18人。小车编制数 1 台，实际1台。遗属补助人数9人，房屋面积 7850平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括镇政府机关人数及计生服务站、农业综合服务站、水务站、文体卫站、就业和社会保障服务站、城乡规划建设环保服务站、安监站等直属单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数1801.6万元，同比上年减少192.09万元,增长9.63 %;其中，公共财政拨款1801.6万元，政府性基金拨款0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1801.6万元，同比上年减少192.06万元,减少9.63%;其中，其中，一般公共服务1332.74万元，文化体育支出20.46万元，社会保障和就业支出175.82万元，医疗卫生与计划生育支出80.61万元，城乡社区支出50.65万元，农林水支出141.31万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1801.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为775.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1026万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城建下水道建设22万元；政府公租房建设513万元；望云山公路建设420万元；国土打非治违专项工作经费15万元、主要用于规范农村土地用地及拆除非法用地；其他专项工作经费9万元，主要用于信访维稳及其他突发事件的处理；党建专项工作经费25万元；安全生产专项工作经费10万元；农业专项工作经费7万元、主要用于农业产业化培训等支出；防汛抗旱经费5万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费250000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费190000元、公务用车费60000元（公务用车运行维护费60000元，公务用车购置费0元），比2016年执行数增加5800 元，主要原因是：（1）、公务接待费减少9300元；（2）、公务用车运行维护费增加3500元，主要是考虑到油价上涨。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年鸭田镇单位运行经费财政的拨款预算7756006元，比2016年预算增加1186108元，增加18.05%。

(二)政府采购情况

2017年鸭田镇单位采购预算总额552000元。其中:政府采购垃圾车预算300000元；政府采购公租房配套设施预算252000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值3014649.88元，其中：车辆1辆，价值274092元，其他通用设备228030元，办公家具52856.25元，房屋7850平方米，价值2459671.63元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款1019万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款933万元。

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

鸭田镇2017年部门预算公开表