一、部门主要职能和机构设置

（一）、党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（二）、政府工作职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

　　二、单位基本情况

编制人数为76人，实际人数90人，其中在职72人，离退休78人,遗属补助人数6人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积7850平方米,固定资产334.4万元.

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1471.5万元。比上年增长17.2%。总支出1471.5万元，比上年增长17.2%。

（二）收入决算情况：2017年收入1471.5万元，其中：一般公共预算拨款收入1456.5万元，政府性基金预算拨款收入15万元。比2016年增加215.7万元。其中：一般公共预算拨款增加200.7万元、政府性基金预算拨款增加15万元。

　　（三）支出决算情况：2017年支出1471.5万元，其中:一般公共服务388.19万元，文化体育与传媒支出198.64万元,社会保障和就业支出270.63万元,医疗卫生与计划生育支出115.49万元,城乡社区支出68.70万元,农林水支出318.85万元,住房保障支出108.00万元,其他支出3.00万元。比2016年增加215.7万元。主要增减情况：一般公共服务增加14.89万元，文化体育与传媒支出增加177.04万元,社会保障和就业支出增加57.53万元,住房保障支出增加108万元，医疗卫生与计划生育支出减少58.21万元,城乡社区支出减少1.3万元,农林水支出减少50.35万元，资源勘探信息支出减少30.1万元，国土资源气象支出减少3.8万元，粮油储备支出减少1万元，其他支出增加3万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1471.5万元，比上年增加17.2%，一般公共预算财政拨款收入1456.5万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元。财政拨款总支出1471.5万元，比上年增加17.2%，一般公共预算财政拨款支出1456.5万元，政府性基金预算财政拨款支出15万元。

五、一般公共预算拨款概况

　（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1456.5万元。比上年增15.99%。财政拨款支出1456.5万元，比上年增15.99%。

　　（二）2017年财政拨款收入1456.5万元，其中：一般公共预算拨款收入1456.5万元，与2016年一般公共预算拨款增加200.7万元。

（三）2017年财政拨款支出1456.5万元。基本支出：1327万元，其中：工资福利支出677.03万元,商品和福利支出261.94万元,对个人和家庭补助支出388.03万元，项目支出129.5万元。与2016年增200.75万元，其中：工资福利支出增加134.28万元，商品和服务支出减少0.56万元，对个人和家庭的补助支出增加44.53万元，项目支出增加22.5万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为24万元，决算数为24万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为5.1万元，决算数为5.1万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为5.1万元，决算数为5.1万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为18.9万元，决算数为18.9万元，公务接待556批2780人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少1.58万元，鸭田镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

鸭田镇人民政府2017年政府性基金15万元，用于（科目名称相关）。与2016年增加15万元，其中用于农业土地开发支出12万元、社会福利公益支出3万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年鸭田镇机关（事业）运行经费财政拨款决算261.94万元。与2016年的262.5万元减少0.56万元。减少的主要原因是“三公”经费减少。（注：2016年决算公开数为1148.75万元，其中包含了工资、绩效工资、津补贴、村级转移支付资金、优抚等基地支出）。

（二）政府采购情况

2017年我镇政府采购总额32.91万元，其中：一般公共预算3.31万元,其他资金29.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年度我镇共有公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款1019万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款933万元。重点绩效评价结果为良好。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度鸭田镇决算公开表格

鸭田镇2017年部门决算说明

湖南省隆回县鸭田镇人民政府本级