目录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  鸭田镇2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  鸭田镇2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

（一）、党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（二）、政府工作职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

鸭田镇人民政府单位编制人数76人，实际人数85人（其中，在职 66人，离退休19人），遗属补助人数6人，小车编制数1台，实际2台，房屋面积7850平方米，固定资产339.91万元等。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1217.49万元，比上年减少19.9%。总支出1217.49万元，比上年减少19.9%。

（二）收入决算情况：2018年收入1217.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1212.49万元，政府性基金预算拨款收入5万元……与2017年减少254.01万元。减少原因：其中：一般公共预算拨款减少244.01万元、政府性基金预算拨款减少10万元。

（三）支出决算情况：2018年支出1217.49万元，其中:一般公共服务462.99万元，文化体育与传媒支出205.03万元,社会保障和就业支出39.44万元,医疗卫生与计划生育支出100.52万元,城乡社区支出50.82万元,农林水支出358.69万元。比2017年减少254.01万元。减少原因：一般公共服务增加74.8万元，文化体育与传媒支出增加6.39万元,社会保障和就业支出减少231.19万元,医疗卫生与计划生育支出减少14.97万元,城乡社区支出减少17.88万元,农林水支出增加39.84万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入1217.49万元，比上年减少19.9%，一般公共预算财政拨款收入1212.49万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元。财政拨款总支出1217.49万元，比上年减少19.9%，一般公共预算财政拨款支出1212.49万元，政府性基金预算财政拨款支出5万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1212.49万元，比上年减少16.7%。财政拨款支出1212.49万元，比上年减少16.7%。

（二）2018年财政拨款收入1217.49万元。其中：一般公共预算拨款收入1212.49万元，政府性基金预算拨款收入5万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年减少254.01万元。减少原因：其中：一般公共预算拨款减少244.01万元、政府性基金预算拨款减少10万元。

（三）2018年财政拨款支出1217.49万元。基本支出：1095.49万元，其中：工资福利支出691.31万元,商品和福利支出277.57万元,对个人和家庭补助支出126.61万元。项目支出： 122万元，与2017年减少254.01万元。减少原因：工资福利支出增加14.28万元，商品和服务支出增加15.63万元，对个人和家庭的补助支出减少261.42万元，项目支出减少7.5万元。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为22.34万元，决算数为22.34万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为4.84万元，决算数为4.84万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为4.84万元，决算数为4.84万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为17.50万元，决算数为17.50万元，公务接待514批2,573人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少1.66万元，鸭田镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

鸭田镇人民政府2018年政府性基金5万元，其中：城乡社区支出基金收入5万元。鸭田镇人民政府2018年政府性基金决算支出5万元，主要用于城乡社区支出等方面（科目名称相关）。与2017年减少10万元。减少原因：农业土地开发支出减少12万元、社会福利公益支出减少3万元。城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增加5万元。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年鸭田镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算支出260.31万元，比2017年决算261.94万元减少 1.63万元，减少原因：“三公”经费减少。

(二)政府采购情况

2018年鸭田镇人民政府采购总额5.54万元，其中: 货物项目5.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值339.91元，其中：车辆 2辆，公务用车1辆价值27.41万元、垃圾清运车1辆价值32.45万元，其他通用设备34.08万元,房屋7850平方米，价值246万元。

有公车和大型设备：鸭田镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目4 个，涉及一般公共预算拨款2.02万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款0.67万元。重点绩效评价结果为一般。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鸭田镇2018年决算报表