隆回县鸭田镇人民政府2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  鸭田镇人民政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度鸭田镇人民政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

隆回县鸭田镇政府2020年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

（一）党委工作职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（二）政府工作职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）政府机构设置

鸭田镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；执法机构为综合执法大队；3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

二、单位基本情况

鸭田镇人民政府编制人数76人，实际人数119人（其中，在职 91人，离退休28人），遗属补助人数6人，小车编制数1台，实际2台，房屋面积7850平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括政府机关（含党委、政府、人大政协、财政所），政府直属事业单位（含综合执法大队、社会事务服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、退伍军人服务站）等直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数1540.44万元，同比上年减少205.03万元,减少11.75%，其中：公共财政拨款918.44万元，同比上年增加277.91万元，增加43.39%，原因是机构改革，人员经费增加；政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，专项资金拨款622万元，同比上年减少482.94万元，减少43.7%。原因是专项项目减少，专项资金减少。

（二）支出预算：2020年部门预算数1540.44万元，同比上年减少205.03万元,减少11.75%，其中：一般公共服务1540.44万元。同比上年减少205.03万元,减少11.75%。基本支出增加，项目支出减少，两者相抵支出减少。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1540.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为918.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为622万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出622万元，主要用于工程建设、扶贫、党建、综治维稳相关工作经费、民政救助、政务建设等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费7万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费6万元、公务用车费1万元（公务用车运行维护费1万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少14万元，主要原因是：公务接待费减少9万元，公务用车费减少5万元，主要原因是2019年公务接待及公务用车进一步规范。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年鸭田镇人民政府机关运行经费财政的拨款预算142.18万元，比2019年执行数减少105.85万元，下降42.68%。

(二)政府采购情况

2020年鸭田镇人民政府单位采购预算总额42万元。其中:政府采购监控设备预算4万元；政府采购办公桌椅预算9万元。政府采购办公设备预算17万元；政府采购 装修改造工程预算4万元；政府采购其他办公设备预算8万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值339.91 万元，其中：车辆 2辆，公务用车1辆价值27.41万元、垃圾清运车1辆价值32.45万元，其他通用设备34.08万元,房屋7850平方米，价值246万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2 个，涉及一般公共预算拨款622万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额1540.44万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1540.44万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元；按支出性质分：基本支出918.44万元、项目支出622万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本单位会议费预算4万元，拟召开工作宣传及推进会议，人数2000人次，内容为各项工作宣传及推进；培训费预算4万元，拟开展业务培训，人数140人次，内容为扶贫及财务业务培训；办公费预算13.5万元，内容为日常工作经费开支；印刷费预算9万元，内容为办公文件资料打印；手续费10万元，内容为行政事业运转中政府需要承担的税费、手续费及滞纳金等；水费2万元，内容为政府办公及干部生活用水；电费4.4万元，内容为政府办公用电；邮电费0.94万元，内容为行政事业运转中政府需要承担的快递及报刊费用；差旅费12万元，内容为干部职工出外办公的交通及伙食补助；维护费0.95万元，内容为小型办公设备维修费用；租赁费1万元，内容为办公临时租用工具的费用；公务接待费6万元，拟接待上级检查工作，人数1200人次，内容为接待上级检查工作的用餐及交通费用；专用材料费10万元，内容为专项工作中需要用到的材料工具费用；专用燃料费7万元，内容为专项工作中需要用到的燃料费用；劳务费3.1万元，内容为专项工作中聘请专业人士的委托费用；公务用车运行维护费1万元，内容为公务用车的油费及维护费，其他交通费用23.94万元，内容为干部为实施公务临时租车产生的费用。

 七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年部门预算报表鸭田镇人民政府