2023年度隆回县鸭田镇人民政府部门决算公开

目录及说明

目录

第一部分 鸭田镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  鸭田镇人民政府概况

一、部门职责

  （一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理、组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定。调节民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依归承担下放的经济社会管理权限。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

   鸭田镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安和应急管理办公室以及自然资源和生态环境办公室。

（1）党政综合办公室。

主要负责镇机关党务和行政事务工作;负责机关文电机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作；承担社会经济调查和综合统计等职责。

（2）基层党建办公室。

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；负责协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室。

 紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理等职责；负责道路交通建设的相关工作；负责精准扶贫、移民开发等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、科技普及等工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管等工作；负责农村经济、农业发展、水利等工作；负责动物检疫防疫等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、村级财务审计、农民专业合作组织指导和管理等职责；负责协调与发展经济相关的其他工作。

（4）社会事务办公室。

   负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

（5）社会治安和应急管理办公室。

 负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访职责，协调政法综治、群防群治、司法、人民调解、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒等工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震、地质灾害等自然灾害、事故灾害、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置等工作。

（6）自然资源和生态环境办公室。

  负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城乡建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇规划、建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。

（二）决算单位构成

鸭田镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：鸭田镇人民政府本级以及所属全额拨款中心、大队、站所。分为镇镇政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。

第二部分  2023年度部门决算表（见附表）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2006.71万元。与上年相比，增加101.01万元，增长5.3%，主要是人居环境、乡村振兴等各项工作经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2006.71万元，其中：财政拨款收入2006.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2006.71万元，其中：基本支出1895.3万元，占92.65%；项目支出147.41万元，占7.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2006.71万元，与上年相比，增加101.01万元，增长5.3%。主要是人居环境、乡村振兴等各项工作经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2006.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加101.01万元，增长5.3%，主要是人居环境、乡村振兴等各项工作经费开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2006.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1236.06万元，占61.6%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占1%；社会保障和就业支出26.93万元，占1.34%;卫生健康支出32.55万元，占1.62%；城乡社区支出2.99万元，占0.15%；农林水支出619.18万元，占30.85%；住房保障支出50万元，占2.49%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.5%，其他支出9万元，占0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出全年预算数为2006.71万元，支出决算数为2006.71万元，完成全年预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

全年预算数665.04万元，支出决算为665.04万元，完成全年预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

全年预算数为450.12万元，支出决算为450.12万元，完成全年预算的100%。

3、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

全年预算数为55.9万元，支出决算为55.9万元，完成全年预算的100%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算数为11万元，支出决算为11万元，完成全年预算的100%。

5、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

全年预算数为54万元，支出决算为54万元，完成全年预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

全年预算数为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

全年预算数为15.68万元，支出决算为15.68万元，完成全年预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

全年预算数为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成全年预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。

全年预算数为32.55万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的100%，完成全年预算的100%。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）。

全年预算数为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成全年预算的100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

全年预算数为124.84万元，支出决算为124.84万元，完成全年预算的100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

全年预算数为92.62万元，支出决算为92.62万元，完成全年预算的100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）抗旱（项）。

全年预算数为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他水利支出（项）。

全年预算数为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

全年预算数为11.25万元，支出决算为11.52万元，完成全年预算的100%。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

全年预算数为339.2万元，支出决算为339.2万元，完成全年预算的100%。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

全年预算数为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）。

全年预算数为33万元，支出决算为33万元，完成全年预算的100%。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）。

全年预算数为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。

20、灾害防治及应急管理支出（类）灾害风险防治（款）灾害风险防治（项）。

全年预算数为5万元，支出决算为5万元，完完成全年预算的100%。

21、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

全年预算数为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

22、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

全年预算数为9万元，支出决算为9万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1859.3万元，其中：

人员经费1516.4万元，占基本支出的81.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费342.9万元，占基本支出的18.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是鸭田镇人民政府无因公出国。与上年相比，收支相等。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。与上年相比减少1万元，减少16.67%，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是没有相关支出。与上年收支相等。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占45.45%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占54.55%。其中：

1、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组205个、来宾1025人次，主要是乡村振兴工作检查、人居环境卫生检查、七项重点工作检查等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元，主要是公车保险费、油耗及维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

全年预算为9万元，支出决算为9万元，完成全年预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出342.9万元，比上年决算数增加147.4万元，增长75.39%。主要原因是：主要是人居环境、乡村振兴等各项工作经费开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2万元，用于召开召开工作宣传及推进会议，人数95人，内容为各项工作宣传及推进；开支培训费7.98万元，人数857人，内容为开展乡村振兴及财政业务培训等；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2023年本部门政府采购预算总额12万元，其中，货物类采购预算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、保障本镇在职人员85人、离退休人员31人、经营性岗位4人的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障镇镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。保障19个行政村村干部基本报酬，保障村级组织办公经费，确保村正常办公运转需求。完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求。

2、（1）社会效益指标：通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。（2）环境效益指标：通过项目的实施，促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。（3）可持续影响指标：提现政策导向，长期保障工作平稳进行。（4）服务对象满意度指标：通过项目的实施，力争让全镇村民对项目实施的满意度达到90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制有待细化。预算编制工作主要靠财政所编制，其他部门未参与，导致预算编制不够细化和准确。

2、资产管理有待加强。各个部门的职责意识不强，要对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

第四部分 名词解释

   财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

   上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。