鸭田镇中心学校2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育,为教育教学提供管理保障，幼儿园及中小学教育教学管理。下辖鸭田镇中心学校（七所小学和十四所幼儿园）、鸭田镇中学、鸭田镇中心小学、苗田中学和麻罗小五个预算单位。

二、单位基本情况

编制人数为159人，实际人数159人，其中在职159人，离退休80人,遗属补助人数9人;房屋面积44068平方米,固定资产1809万元.

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1957.68万元。比上年增9.78%。总支出1957.68万元，比上年增9.78%。

（二）收入决算情况：2017年收入1957.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1951.68万元，政府性基金预算拨款收入6万元，与2016年增174.45万元。增加原因为教职工工资福利、政府性基金预算拨款收入。。

（三）支出决算情况：2017年支出1957.68万元，其中:其中:教育1938.06万元，社会保障和就业支出10.9万元，医疗卫生与计划生育支出2.7万元，其他支出6万元；与2016年增加174.45万元。增加原因为付教职工工资福利、政府性基金专用支出、付代课金的增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1957.68万元，比上年增加9.78%，一般公共预算财政拨款收入1951.68万元，政府性基金预算财政拨款收入6万元。财政拨款总支出1957.68万元，比上年增加9.78%，一般公共预算财政拨款支出1951.68万元，政府性基金预算财政拨款支出6万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1957.68万元。比上年增9.78%。财政拨款支出1957.68万元，比上年增9.78%。

（二）2017年财政拨款收入1957.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1951.68万元，政府性基金预算拨款收入6万元，增加174.45万元。增加原因为教职工工资福利、政府性基金预算拨款收入。。

（三）2017年财政拨款支出1957.68万元。基本支出： 1951.68万元，其中：工资福利支出120.03万元,商品和福利支出361.52万元,对个人和家庭补助支出347.55万元。项目支出：42.21万元。与2016年增加158.45万元。增加原因为教职工工资福利增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6.3万元，决算数为5.84万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为6.3万元，决算数为5.84万元，公务接待130批1200人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少0.42万元，我校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、有政府性基金决算：鸭田中心校2017年政府性基金6万元，用于鸭田镇中心小学少年宫的建设与运行。与2016年增加1万元。增加原因为弥补上年少年宫经费。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

（一）机关（事业）运行经费

2017年鸭田中心校机关（事业）运行经费财政拨款决算316.52万元。与2016年增加1.62万元。增加原因为财政拨款人员增加。

（二）政府采购情况

2017年鸭田中心校政府采购总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值18726836_元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备8993106元，办公家具628356_元，房屋44068_平方米，价值17199170元。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1957.68万元。重点绩效评价结果为合格。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度鸭田中心学校部门决算公开表格

隆回县鸭田镇中心学校