隆回县人民政府办公室

2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。3、负责对来县人民政府联系工作的上下级人民政府、各部门领导的接洽和联络工作。4、负责政府系统领导干部的报告事项。5、负责县政府文书档案管理、机要通信和保密工作。6、负责县政府全会、常务会议、县长办公会议及县政府按权召开的会议准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决一定事项。7、督促检查县政定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。8、负责县政府值班和信息上报工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。9、负责国务院、省政府、市政府、县政府重要决定、决策、决议贯彻落实的督查和情况综合；负责国务院、省政府、市政府、县政府领导同志重要指示、交办事项的督办及落实情况反馈。10、负责全县政府系统督查工作的业务指导。11、负责省长信箱和地方领导留言的办理回复工作。12、根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。13、负责起草县政府工作计划、工作总结、汇报材料及主要负责人文稿；负责起草《政府工作报告》和县政府领导同志的重要讲话及其他综合材料。14、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。15、负责组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。负责督促县政府有关部门向县人大常委会议和县政协常委会议的汇报及协调联络工作。16、负责金融工作的组织协调，落实县委、县政府关于府各部门和各乡镇人民政府对县政府决地方金融业发展的各项政策和工作部署。17、代表县政府联系协调驻县金融管理部门，联系协调各类银行金融机构和非银行企融机构，组织各类金融机构为县经济社会发展服务。18、负责协调相关部门加强对金融机构的监管工作，承担全县金融稳定、金融发展及企业上市相关议事协调机构的具体工作。19、负责典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、区域性股权市场、融资担保机构、小额贷款公司等7类机构的监管，并逐步强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等4类机构的监管。20、负责制定全县公共机构节能规划，承担公共机构节能监督管理工作。负责全县公共机构节能宣传、教育、培训、统计工作。21、负责县政府机关院落行政事务、安全保卫和有关接待工作。22、完成县委和县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室10个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：（一）秘书组，（二)机要室，（三）县人民政府总值班室，（四）建议提案办理组，（五）行政后勤组，（六）政工组，（七）综合调研一组，（八）综合调研二组，（九）金融证券组，（十）督查组（县人民政府督查室)。

所属事业单位分别是：隆回县金融服务中心、隆回县政府发展研究中心（未独立核算）。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县人民政府办公室单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算900.73万元，较去年预算减少35.38万元，下降3.78%，主要原因是：严控支出。其中，一般公共预算拨款收入900.73万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算900.73万元，较去年预算减少35.38万元，下降3.78%，主要原因是：严控支出。其中：一般公共服务支出900.73万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算900.73万元，较去年预算减少35.38万元，下降3.78%，其中：一般公共服务支出900.73万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为831.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出694.07万元；2、商品和服务支出133.28万元；3、对个人和家庭的补助支出4.38万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入成本性支出24万元，主要用于办公楼及门面维修支出；物业管理支出45万元，主要用于物业管理、院内保安、保洁人员聘请支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为133.28万元，较上年预算增加19.41万元，增长17.05%，主要原因是其他交通费用增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少5万元，主要原因是压缩招待费支出，严格按标准接待。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排133.28万元，其中：会议费预算1万元，拟召开政府常务会及其他政府综合性会议，人数1000余人，内容为研究县重大事项及工作调度；培训费预算5.98万元，拟召开业务培训，人数500余人，内容为本单位内部业务技能培训及参加上级部门举办的业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额45万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算45万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为900.73万元，其中，基本支出831.73万元，项目支出69万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出69万元，占项目支出的100%，其中非税收入成本性支出24万元，主要用于办公楼及门面维修支出；物业管理支出45万元，主要用于物业管理、院内保安、保洁人员聘请支出。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年隆回县人民政府办公室部门预算表

 附件：隆回县政府办2023年部门预算公开表