2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构设置情况

隆回县人民政府办公室内设机构包括：秘书组、机要室、县人民政府总值班室、建议提案办理组、行政后勤组、政工组、综合调研一组、综合调研二组、金融证券组、督查组(县人民政府督查室)、

所属单位分别是: 隆回县政府发展研究中心、隆回县金融服务中心两个二极机构。

人员编制情况：隆回县人民政府办公室行政编制29人，事业编制4人，在职54人。公务用车编制数0台，实有公务车0台。

主要职能职责是：(一)协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(二)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(三)负责对来县人民政府联系工作的上下级人民政府、各部门领导的接洽和联络工作。

(四)负责政府系统领导干部的报告事项。

(五)负责县政府文书档案管理、机要通信和保密工作。

(六)负责县政府全会、常务会议、县长办公会议及县政府授权召开的会议准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(七)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

(八)负责县政府值班和信息上报工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(九)负责国务院、省政府、市政府、县政府重要决定、决策、决议贯彻落实的督查和情况综合;负责国务院、省政府、市政府、县政府领导同志重要指示、交办事项的督办及落实情况反馈。

(十)负责全县政府系统督查工作的业务指导。

(十一)负责省长信箱和地方领导留言的办理回复工作。

(十二)根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。

(十三)负责起草县政府工作计划、工作总结、汇报材料及主要负责人文稿;负责起草《政府工作报告》和县政府领导同志的重要讲话及其他综合材料。

(十四)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。

(十五)负责组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。负责督促县政府有关部门向县人大常委会会议和县政协常委会会议的汇报及协调联络工作。

(十六)负责金融工作的组织协调，落实县委、县政府关于地方金融业发展的各项政策和工作部署。

(十七)代表县政府联系协调驻县金融管理部门，联系协调各类银行金融机构和非银行金融机构，组织各类金融机构为县经

济社会发展服务。

(十八)负责协调相关部门加强对金融机构的监管工作，承担全县金融稳定、金融发展及企业上市相关议事协调机构的具体工作。

(十九)负责典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、区域性股权市场、融资担保机构、小额贷款公司等7类机构的监管，并逐步强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等4 类机构的监管。

(二十)负责制定全县公共机构节能规划，承担公共机构节能监督管理工作。负责全县公共机构节能宣传、教育、培训、统计工作。

(二十一)负责县政府机关院落行政事务、安全保卫和有关接待工作。

(二十二)完成县委和县人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出情况

支出决算：我办2023年度支出决算1272.32万元，其中：基本支出1164.49万元（三公经费支出4.43万元），占总支出的91.52%，项目支出107.83万元，占总支出的8.48%

二、部门整体支出管理及使用情况

根据财政制度改革和部门预算细化的要求，以县财政下达我办的部门预算为基数，以现行财政财务法规为指南，我办开支用于维持单位基本工作运转，满足人员经费和日常公用经费的需求。对资金使用和控制严格按照行政单位财务制度及单位内部规章进行管理和监管，针对我办实际情况，本着勤俭办事、量入为出的原则，加强了对本部门收入情况、支出情况的管理。

2023年公共财政拨款支出1272.32万元，比上年减少256.57万元，下降16.78%，主要是因为人员减少、金融服务项目减少。

（一）基本支出情况

基本支出1164.49万元。基本支出系保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出632.79万元，占基本支出的54.34 %；商品和服务支出292.3万元，占基本支出的25.1%； 对个人和家庭的补助239.4万元，占基本支出的20.55%。

（二）项目支出情况

项目支出107.83万元，其中金融市场奖补50万元，占项目支出的46.37%；金融企业贴息57.83万元，占项目支出的53.63%。

（三）“三公”经费情况

公务接待费严格按照《隆回县党政机关国内公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、派出单位公函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公函要相一致，一起作为财务报销凭证。

1. 2023年我办没有因公出国的情况；

2. 2023年我办“三公”经费实际支出数4.43万元。其中：因公出国(境)费0元、公务接待费4.43万元、公务用车费0万元，较上年减少9.45万元，减少的主要原因是车辆移交机关事务服务中心，没有车辆运行维护费用。

3. 2023年我办没有公务车，因为实行公车改革后单位无公务车。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

每年年底我办编制下一年度部门预算，资金使用过程中严格按照预算批复支出预算资金，无超预算、超范围开支的现象；支出符合国家财经法规和财务制度规定，专项资金做到专款专用；支出拨付审批程序和手续齐全完整；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、大额使用现金等违规违法行为。

不断加强制度建设，健全体制机制，根据市政府信息公开办法，制定一系列规章制度，初步形成政务公开工作的制度体系。按照县委县政府和上级财政部门文件的规定，按时公开部门预算和部门决算。增强了资金支出和资产管理的监管力度，同时明确财务人员职责分工，确保了会计信息资料真实准确，会计基础工作完整，按规定的内容公开单位预决算信息。

七、存在的问题

我办在资产使用和支出管理方面取得了较好的成绩，但是由于历史原因和管理惯性，资产管理在体制、监管等方面存在以下不足：第一，固定资产管理效率还有待提高。第二，固定资产管理力量有待加强。

八、改进措施和有关建议

    针对存在的问题我办将提出以下切实可行的改进措施和有关建议：一、加强固定资产管理力量，提高管理人员的工作效率，明确职责，谁使用谁负责。二、根据单位办公需要购置新的资产，厉行节约，避免不必要的浪费，提高资产的使用效能。三、加强监管，定期对资产进行清查。