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2020年度隆回县住房保障服务中心部门决算公开目录及说明
文件名称: 2020年度隆回县住房保障服务中心部门决算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00023 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县住房保障中心
发文日期: 2021-08-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-08-15 有效期: 永久

第一部分 隆回县住房保障服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 隆回县住房保障服务中心单位概况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房保障工作的法律法规和方针政策,参与拟定全县住房保障政策、年度计划和规范性文件;

(二)参与组织实施全县保障性住房、城市棚户区(含国有工矿棚户区)改造发展规划和年度计划;

(三)承担县城区政府投资的公共租赁住房的筹集、分配、管理、维修维护等后续管理的事务性工作;

(四)承担县城区公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和县城区公共租赁住房补贴审核与发放等事务性工作;

(五)承担组织全县保障性安居工程计划项目申报的事务性工作;配合做好县保障性安居工程专项补助金分配和拨付工作;

(六)承担县城棚户区和老旧小区改造等具体事务性工作;

(七)承担全县房屋专项维修资金归集、管理和使用等事务性工作;

(八)承担全县白蚁防治工作;

(九)受理保障性安居工程方面的来信来访;

(十)完成县委、县政府和县住房和城乡建设局(人民防空办公室)交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。隆回县住房保障服务中心内设机构包括:综合部(加挂人力资源部牌子)、财务部、工程事务部、保障性住房事务部、房屋专项维修资金事务部、白蚁防治部。

(二)决算单位构成。隆回县住房保障服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回县住房保障服务中心本级。

第二部分  部门决算表(见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计12014.64万元。与2019年相比,减少13958.67万元,减少54%,主要是因为2020年政府基金预算财政拨款减少,棚户区改造项目减少以及年终结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6932.71万元,其中:财政拨款收入6732.71万元,占97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入200万元,占3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4046.83万元,其中:基本支出515.27万元,占13%;项目支出3531.56万元,占87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计11814.64万元,与2019年相比,减少13949.25万元,减少54%,主要是因为2020年政府基金预算财政拨款减少,棚户区改造项目减少以及年终结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3846.83万元,占本年支出合计的95%,与2019年相比,财政拨款支出减少6298.13万元,减少62%,主要是因为2020年棚户区改造项目减少。

二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3846.83万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出16.21万元,占0.42%;卫生健康(类)支出2.39万元,占0.06%;城乡社区(类)支出401.72万元,占10.44%;住房保障(类)支出3426.51万元,占89.07%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为523.08万元,支出决算数为3846.83万元,完成年初预算的735.42%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,调整预算为16.21万元,支出决算为16.21万元,完成调整预算的100%。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元,调整预算为2.39万元,支出决算为2.39万元,完成调整预算的100%。

3城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为273.08万元,调整预算为277.29万元,支出决算为277.06万元,完成调整预算的99.9%,决算数小于调整预算数的主要原因工资福利支出减少。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,调整预算为124.66万元,支出决算为124.66万元,完成调整预算的100%。

5、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。     

年初预算为0万元,调整预算为3601万元,支出决算为691.5万元,完成调整预算的19.2%,决算数小于调整预算数的主要原因是:棚户区改造项目未完工。

6、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。     

年初预算为0万元,调整预算为163.84万元,支出决算为163.84万元,完成调整预算的100%。

7、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。     

年初预算为0万元,调整预算为1987.42万元,支出决算为1007.33万元,完成调整预算的50.68%,决算数小于调整预算数的主要原因是:部分项目未完工结算。

8、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。     

年初预算为0万元,调整预算为3168.4万元,支出决算为276.65万元,完成调整预算的8.7%,决算数小于调整预算数的主要原因是:部分老旧小区改造项目未完工结算。

9、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。     

年初预算为0万元,调整预算为2402.81万元,支出决算为1287.19万元,完成调整预算的53.6%,决算数小于调整预算数的主要原因是:部分项目未完工结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出315.27万元,其中:人员经费276.11万元,占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助等;公用经费39.16万元,占基本支出的12%,主要包括办公费、手续费、邮电费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数0小于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革,车辆封存,与上年相比减少3.85万元,减少100%,减少的主要原因是事业单位公车改革,车辆封存。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(事业单位公车改革,车辆封存)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入20万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余20万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

    我中心科学、公正的对2020年度部门整体支出进行了绩效评价,向县财政局报送了部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出39.16万元,比年初预算数增加2.1万元,增长5.7%。主要原因是:上年结转结余经费,工资福利支出增加。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,无会议召开,人数0人,内容无;开支培训费0万元,人数0人。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额90万元,其中:政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53万元。授予中小企业合同金额40万元,占政府采购支出总额的44%,其中:授予小微企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的56%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分  附件


附件1:2020年隆回县住房保障服务中心部门整体支出绩效自评报告

件2:隆回县住房保障服务中心2020年决算




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