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隆回县住房保障服务中心2021年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县住房保障服务中心2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2022-00040 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县住房保障中心
发文日期: 2022-01-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-01-20 有效期: 永久

目  录




第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县住房保障服务中心2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况说明
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2021年度隆回县住房保障服务中心部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表



一、部门职能职责和机构设置
    隆回县住房保障服务中心由原隆回县房产局、原隆回县白蚁防治所、原隆回县物业专项维修资金管理中心3个单位合并而成,为隆回县住房和城乡建设局(人民防空办公室)所辖的公益一类全额拨款副科级事业单位。
     1、部门职能职责和机构设置
   (1)宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房保障工作的法律法规和方针政策,参与拟定全县住房保障政策、年度计划和规范性文件;
   (2)参与组织实施全县保障性住房、城市棚户区(含国有工矿棚户区)改造发展规划和年度计划;
   (3)承担县城区政府投资的公共租赁住房的筹集、分配、管理、维修维护等后续管理的事务性工作;
   (4)承担县城区公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和县城区公共租赁住房补贴审核与发放等事务性工作;
   (5)承担组织全县保障性安居工程计划项目申报的事务性工作;配合做好县保障性安居工程专项补助金分配和拨付工作;
   (6)承担县城棚户区和老旧小区改造等具体工作;
   (7)承担全县房屋专项维修资金归集、管理和使用等具体工作;
   (8)承担全县白蚁防治和灭治工作;
   (9)受理保障性安居工程方面的来信来访;
   (10)完成县委、县政府和县住房和城乡建设局(人民防空办公室)交办的其他任务。
    隆回县住房保障服务中心设综合部、财务部、工程事务部、保障性住房事务部、房屋专项维修资金事务部、白蚁防治部6个部门。
    2、部门预算单位构成
    隆回县住房保障服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县住房保障服务中心本级。
二、单位基本情况
隆回县住房保障服务中心编制人数22人,实际人数42人(其中,在职 29人,离退休13人),遗属补助人数3人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积1500平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括保障性住房归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2021年年初部门预算数651.86万元,同比上年增加128.78万元,增长24.62%,原因是:住房保障工作经费增加、国有资产有偿使用收入纳入预算;其中:一般公共预算拨款291.86万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入60万元,专项资金拨款300万元。
(二)支出预算:2021年年初部门预算数651.86万元,同比上年增加128.78万元,增长24.62%,原因是:项目支出增加;其中:城乡社区支出651.86万元(按功能科目分)。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出651.86万元,其中,一般城乡社区支出651.86万元,占100 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为291.86万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算数为360万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:其他城乡社区管理事务支出60万元,主要用于公租房廉租房维修等方面;棚户区改造支出250万元,主要用于住房保障工作等方面;其他城市基础设施配套费安排的支出50万元,主要用于白蚁专项工作。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为26万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费16万元、公务用车费10万元(公务用车运行维护费10万元,公务用车购置费0万元),比2020年决算执行数增加26万元,主要原因是:保障性安居工程工作支出增加。
六、其他有关情况说明                
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款39.86万元,比2020年决算执行数增加0.7万元,增长1.8%。
(二)政府采购情况
2021年隆回县住房保障服务中心单位采购预算总额122万元。其中: 台式计算机、其他货物采购预算62万元;物业管理、审计服务采购预算60万元。
(三)国有资产占有使用情况    
截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值610万元,其中:共有车辆1辆(领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(四)项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款360万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目3个,投资总额651.86万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)291.86万元、纳入预算管理的非税收入拨款60万元、专项资金拨款300万元,按支出性质分:基本支出291.86万元、项目支出360万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
(七)一般性支出情况说明
本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0.5万元,拟召开老旧小区业务培训,人数30人,内容为老旧小区业务培训;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
七:相关名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2021年度隆回县住房保障服务中心预算公开表格

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