目 录

第一部分隆回县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

  

第一部分  隆回县住房和城乡建设局概况

一、 部门职责 
    宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。负责住房和城乡建设系统职工队伍、专业技术培训和继续教育，承担专业技术职称和执业资格管理的有关工作；指导住房和城乡建设系统的思想政治工作和精神文明建设，管理所属单位的组织人事、机构编制和干部队伍建设；负责住房和城乡建设部规定的住房和城乡建设行业资质管理和各类专业机构的设立、更名、初审或审批；负责住房和城乡建设行业信用信息管理。依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。负责全县建筑节能与建设科技工作。负责全县建筑市场的监督管理。负责全县建设工程造价管理。负责指导、监督和协调全县建制镇、集镇、村庄的建设和管理；负责乡村建设项目设计方案审查和初步设计审查；负责指导、监督和协调全县新型城镇化建设和管理；指导全国重点（示范、特色）镇审查报批和建设；负责城镇建设档案管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）及传统村落的保护和监督管理。负责全县燃气行业的管理工作，负责县内燃气企业经营许可证核发、燃气燃烧器具安装维修公司资质申报初审工作；负责县内管道燃气燃烧器具气源适配性目录申报（备案）工作；负责组织开展辖区内燃气安全宣传、安全应急预案演练等工作。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。负责住房保障和住房制度改革工作。负责保障性住房的监理。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。 
  
二、机构设置及决算单位构成 
（一）内设机构设置。 
    县住房和城乡建设局设13个内设机构：办公室、人教股、政策法规股、计划财务股、城市建设管理股、住房股、物业管理股、消防股、村镇建设股、人防通信股、人防工程管理股、行政审批服务股，人防服务中心。单位编制人数23人（行政编制16人，工勤编制1人，事业编制6人），实际人数65人（其中，在职 42人，离退休23人）另在二级机构抽调39人，遗属补助人数0人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积1300平方米。 
（二）决算单位构成。 
    隆回县住房和城乡建设局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：住建局部门除本级外，还包含本部级二级单位人防服务中心（财务未独立核算）。 

 第二部分   部门决算表（见附件）

  
          第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 
2020年度收、支总计28,564.65万元，年初结转和结余6,404.74万元，本年收入22,159.91万元，本年支出17,527.92万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余11,036.73万元。与2019年相比，增加21,630.89万元，增长311.96%，主要是因为机构改革，单位并入使项目增加，人员增加，经费支出增加。 
二、收入决算情况说明 
本年收入合计22,159.91万元，其中：财政拨款收入22,159.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 
三、支出决算情况说明 
本年支出合计17,527.92万元，其中：基本支出1,870.81万元，占10.67%；项目支出15,657.12万元，占89.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
    2020年度财政拨款收、支总计28,564.65万元（其中2020年度年初结转和结余6，404.74万元，本年收入22，159.91万元）。与2019年相比，增加21,630.89万元，增长311.96%，主要是因为机构改革，单位并入使项目增加，人员增加，经费支出增加。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
（一）财政拨款支出决算总体情况 
2020年度一般公共预算财政拨款支出11,422.43万元，占本年支出合计的65.17%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,313.63万元，增长267.42%，主要是因为机构改革，单位并入使项目增加，人员增加，经费支出增加。 
（二）财政拨款支出决算结构情况 
2020年度一般公共预算财政拨款支出11,422.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.05万元，占比0%；国防支出2,516.56万元，占22.03%；文化旅游体育与传媒支出4,328.70万元，占37.90%;社会保障和就业支出16.19万元，占0.14%；卫生健康支出4.98万元，占0.04%;节能环保支出490.00万元，占4.29%；城乡社区支出3,202.01万元，占28.03%;农林水支出571.20万元，占5.00%；住房保障支出182.95万元，占1.60%;其他支出109.80万元，占0.96%。 
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为19,110.12万元，支出决算数为11,422.43万元，完成年初预算的59.77%，其中： 
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  信访事务（项）。 
年初预算为0万元，调整预算数为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位并入，使用并入单位支出功能科目，故年初未做预算。 
2、国防动员（款）。 
年初预算为0万元，调整预算数为2516.56万元，支出决算为2,516.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位并入，使用并入单位支出功能科目，故年初未做预算。 
3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒（款）一般行政管理事务、其他文化和旅游支出（项）。 
年初预算为0万元，调整预算数为4328.7万元，支出决算为4,328.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位并入，使用并入单位支出功能科目，故年初未做预算。 
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 
年初预算为0万元，调整预算数为16.19万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算整体编入人员支出，未单独编制预算，本年度增加退休人员周乐善死亡，因而增加支出。 
5、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。 
年初预算为0万元，调整预算数为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算整体编入人员支出，未单独编制预算。 
6、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）。 
年初预算为0万元，调整预算数为490万元，支出决算为490.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位并入，使用并入单位支出功能科目，故年初未做预算。 
7、城乡社区（类）城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出（款）行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务、其他城乡社区公共设施支出、其他城乡社区支出（项）。 
年初预算为9,032.62万元，支出决算为3,202.01万元，完成年初预算的35.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设（立新路和辰河路）建设资金减少和暂未启动；招投标监督工作经费、造价工作经费开支减少。 
8、农林水（类）农业农村、扶贫（款）其他农业农村支出、其他扶贫支出（项）。 
年初预算为0万元，调整预算数为571.2万元，支出决算为571.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业扶贫资金为追加预算资金，年初未做预算。 
9、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。 
年初预算为10,077.50万元，支出决算为182.95万元，完成年初预算的1.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本支出182.95万元为下乡摸底排查的经费开支。 
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 
年初预算为0万元，调整预算数为109.8万元，支出决算为109.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他资金为追加预算资金，年初未做预算。 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,870.81万元，其中：人员经费627.48万元，占基本支出的33.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职费、生活补助、奖励金、其他对生活和补助的支出；公用经费1,243.32万元，占基本支出的66.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 
“三公”经费财政拨款支出预算为4.08万元，支出决算为4万元，完成预算的98.04%，其中： 
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 
公务接待费支出预算为3.40万元，支出决算为3.34万元，完成预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压缩三公经费支出，与上年相比增加3.05万元，增长1,053.36%,增长的主要原因是单位合并，职能增加，相关经费增加。 
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.68万元，支出决算为0.66万元，完成预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压缩三公经费支出，与上年相比增加0.66万元，增长0%,增长的主要原因是单位合并，职能增加，相关经费增加。 
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.34万元，占83.50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.66万元，占16.50%。其中： 
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 
2、公务接待费支出决算为3.34万元，全年共接待来访团组57个、来宾835人次，主要是按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待活动发生的接待支出，人均40元/人/餐。 
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.66万元，其中：公务用车购置费0万元，单位合并保留特种专业技术用车1台。公务用车运行维护费0.66万元，主要是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 
八、政府性基金预算收入支出决算情况 
     2020年度政府性基金预算财政拨款收入12,221.25万元；年初结转和结余226.43万元；支出6,105.49万元，其中基本支出0万元，项目支出6,105.49万元；年末结转和结余6,342.19万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出情况 
本部门2020 年度机关运行经费支出1,243.32万元，比年初预算数增加1,126.42万元，增长963.58%。主要原因是：本年度机构改革有单位并入，故使机关运行经费较年初预算大幅增加。  
十一、一般性支出情况 
2020年本部门开支会议费1.46万元，用于召开物业会议，人数100人，内容为房地产负责人和房地产统计人员会议；开支培训费11.01万元，用于开展消防知识、物业相关知识培训、绿色建筑工程设计培训，人数150人，内容为消防知识、物业管理知识、绿色建筑工程设计审查。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 
十二、政府采购支出情况 
本部门2020年度政府采购支出总额37.17万元，其中：政府采购货物支出37.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 
十三、国有资产占用情况 
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年预算实行绩效目标管理的项目有3个，投资总额3531.93万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款（补助）2456.45万元，纳入预算管理的非税收入拨款1,075.48万元。按支出性质分：基本支出0万元，专项支出3531.93万元。其中：城市维护建设专项资金绩效目标为积极发挥城市维护建设资金的作用，努力改善城市环境，提升城市居民生活质量，确保城市基础设施安全稳定运行；城市基础设施配套费专项资金的绩效目标为对乡镇的公共设施维护建设补助项目明确到具体的组，村，共包括20个乡镇，涵盖到排水设施建设、产业道路建设、路灯建设、自来水引水工程、排污管网建设、美丽乡村建设等公共设施维护建设。对推动隆回县经济社会发展起到了一定作用；污水处理费专项资金的绩效目标为保障我县排水、污水处理设施正常运转，保证污水收集管网、泵站设备正常运行，集中处理市政污水，使其达到一级B标准排放，并减少污泥恶臭等二次污染，保障隆回县实现污染减排目标，加快改善赧水河流水环境质量，维护生态平衡（绩效报告见附件2）。 
    本年度不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理情况得到了提升,收入支出严格按账务管理制度执行，“三公”经费比上年大幅减少，非税收入按时按量完成。 
1、建立“三公”经费等公务支出管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，“三公”经费在上年基础上大幅减少。 
2、在预算资金不足的情况下基本能保障单位正常运转，保证了全年工作的任务的圆满完成。 
3、专项资金能保证专款专用，没有截留、挤占、挪用等现象。 

                  第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费：由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

  
第五部分   附件

附件1：隆回县住房和城乡建设局2020年决算公开表格

附件2：住建局2020年部门整体支出绩效目标表