2023年污水处理费专项资金

绩效自评报告

根据《隆回县财政局关于开展2023年度部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩[2024]4号）文件精神，我单位认真对2023年度污水处理费专项资金进行了绩效自评，自评结论为良，现将绩效自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

为保障我县排水、污水处理设施正常运转，保证污水收集管网、泵站设备正常运行，集中处理市政污水，使其达到一级B标准排放，并减少污泥恶臭等二次污染，保障隆回县实现污染减排目标，加快改善赧水河流水环境质量，维护生态平衡。

（二）、项目预期达到的经济、政治和社会效益等。

为加强生态环境保护，提高人民群众生活质量，促进社会可持续发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入等情况分析。

2023年财政预算安排污水处理费1663.6万元。

(二) 项目资金实际使用情况分析。

具体支出项目是：1、按日处理规模2万吨标准支付华茂污水处理厂污水处理项目812.037272万元（含2022年污水处理235.337272万元）；2、自来水公司代收手续费145.684万元（含2022年代收手续费66.584万元）；3、污水处理泵站电费100万元；4、工业园污水处理厂污泥处置费24.97968万元；5、工业园污水处理厂污水处理费413.5万元；6、金石桥等5个建制镇污水处理厂第三方机构运维服务费167.399048万元。污水处理费的安排使用，在一定程度上完善了老城区污水收集处理设施，提升了居民居住环境，改善了赧水河生态环境。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目的开展主要根据县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按照计划完成。所有开支均按照我局财务管理制度执行，专项资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定及局内部管理制度执行。

三、项目组织实施情况

根据上年度的收取金额预估本年度的收入数，通过科学、合理的预测，进行目标分解和财务控制，制定出全年的经费支出计划，全面推行目标责任制，制定专项资金管理办法，保证专款专用，保障完成减排目标和绩效目标。一是推行全面预算管理，实行年预算和月预算相结合的管理办法，使资金支出能够做到相对开支稳定，便于全年资金使用的平衡。二是加强目标成本管理，对预算资金进行目标分解和财务控制，建立和实施成本费用审核制度，严格预算支出顺序，确保高质量、高标准完成专项资金的使用。

四、项目绩效情况

按日处理规模2万吨标准支付隆回县华茂污水处理有限公司污水处理费799.17万元；主要用于保障污水处理厂企业的正常运行，实现县内污水处理全部得到有效处置，为市民创造舒适整洁的城市环境。

加强对提升泵站设备和污水管网的运行管理和维护，保证泵站设备安全、可靠运行；安排专职人员负责提升泵站设备和污水管网的运行管理，实现24小时全天候监管发现问题及时处理；清理下水管网养护、疏通及时到位，确保提升泵站和污水管网的良好运行。

改造老旧小区雨污管网，对污水顶管及管道及时进行清淤，疏浚，保证污水管网排水设施处于正常的运行状态，降低污水溢流等对周边环境的污染，为市民创造舒适整洁的城市环境。

编制县城排水防涝系统化方案可以提高城市防汛指挥调度的针对性、科学性，保障全市排水畅通；把城市排水防涝工作作为改善民生、保障城市安全的紧迫任务，切实落实好确保安全度汛要求。

五、存在的问题

我县污水收集管网建设相对滞后，城市易涝点工程量大，污水处理建设资金紧张，大大降低了污水处理的效益。建议加大资金投入，加快问题解决。

 隆回县住房和城乡建设局

                            2024年5月31日

附件6

县级专项资金绩效自评表

填表人： 罗蕾  填报日期：2024年5月31日  联系电话：13337392720       
 单位负责人签字：周玉科