隆回县周旺镇人民政府2018年部门决算公开目录及说明

目     录

第一部分  部门概况

一、   部门职能职责和机构设置

二、   单位基本情况

第二部分  周旺镇人民政府2018年部门决算表

一、   收入支出决算批复表

二、   收入决算批复表

三、   支出决算批复表

四、   财政拨款收入支出决算批复表

五、   一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、   部门决算“三公”经费及相关信息统计批复表

八、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

九、   政府采购情况批复表

第三部分 周旺镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、  部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、  一般公共预算拨款概况

     （一）2018年度财政拨款总体情况

     （二）2018年财政拨款收入情况

     （三）2018年财政拨款支出情况

四、  “三公”经费决算情况

五、  政府性基金决算

六、  其他有关情况说明

（一）   机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）   政府采购情况

（三）   国有资产占有使用情况

（四）   预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

隆回县周旺镇政府2018年部门决算说明

一、部门职能职责和机构设置

镇政府工作职能  

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。   

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；     

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；      

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；      

4、保护各种经济组织的合法权益；      

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；         6、办理上级人民政府交办的其他事项

镇政府机构设置

周旺镇人民政府为乡镇一级机关单位，机构设置设党政综合办公室、经济发展和经营管理办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室等内设机构。所属部门事业站所包括：财政所、安监站、计生服务站、文体卫站、就业与社会保障服务站、城乡规划环保站、农业综合服务站、水务站。

二、单位基本情况

单位编制人数99人，实际人数98人（其中，在职 98人，离退休34人），遗属补助人数4人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积3680平方米，固定资产291万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1391.15万元，比上年减少31.5%。总支出1391.15万元，比上年减少31.5%。

（二）收入决算情况：2018年收入1391.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1369.15万元，政府性基金预算拨款收入22万元，一般公共预算拨款收入与2017年减少661.75万元，基金预算拨款收入与2017年减少44万元。减少原因：一、由于预算支付体制改革，部分民生项目资金2018年度由乡镇支付改为县直单位直接支付，没有列入乡镇预算拨款收入。其中1、2017年住房保障拨款140万元，2017年民政抚恤、困难临时救助拨款261.11万元。二、2018年扶贫资金整合农村公益事业项目资金非贫困村资金拨款减少，如2018年取消村级一事一议补助拨款，2017年村级一事一议补助37万元。三、2018年镇公租房建设工程竣工，2017年上级一次性解决政府公租房建设资金180万元，财政所办公房建设资金35万元。

（三）支出决算情况：2018年支出1391.15万元，一般公共预算支出1369.15，政府性基金支出22万，其中:一般公共服务512.24万元，文化体育与传媒支182.36万元，社会保障和就业支出68.95万元，医疗卫生与计划生育支出114.11万元，城乡社区支出91.09万元，农林水支出422.4万元，与2017年减少661.75万元。减少原因主要是由于相关财政专项资金收入减少，专项支出也相应减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1391.15万元，比上年减少31.5%，一般公共预算财政拨款收入1369.15万元，政府性基金预算财政拨款收入22万元。财政拨款总支出1391.15万元，比上年减少31.5%，一般公共预算财政拨款支出1369.15万元，政府性基金预算财政拨款支出22万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1391.15万元，比上年减少31.5%。财政拨款支出1391.15万元，比上年减少31.5%。

（二）2018年财政拨款收入1391.15万元。其中：一般公共预算拨款收入1369.15万元，政府性基金预算拨款收入22万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年减少639.75万元。减少原因2018年财政民生专项资金支付改革由乡镇支付为县直单位直接打卡发放、扶贫资金整合减少非扶贫村公益事业建设资金、政府公租房建设竣工等造成拨付乡镇财政拨款收入减少。

（三）2018年财政拨款支出1391.15万元。基本支出： 969.99万元，其中：工资福利支出832.45万元,商品和福利支出124.32万元,对个人和家庭补助支出13.22万元。项目支出： 421.16万元，与2017年减少639.75万元。增减少原因财政专项项目资金预算拨款减少，相应专项项目预算支出减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为20万元，决算数为8.19万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为5万元，决算数为3.72万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为5万元，决算数为3.72万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为15万元，决算数为4.47万元，公务接待87批1040人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少0.98万元，按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2018年政府性基金22万元，其中： 城市基础设施配套费基金收入12万元，农业土地开发资金及对应专项债务基金收入10万元。2018年政府性基金决算支出22万元，主要用于城乡社区等项目专项支出方面。与2017年减少44万元。其中城乡社区支出专项项目资金预算拨款减少29万，用于社会福利的彩票公益金支出拨款减少15万。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年部门机关（事业）运行经费财政拨款决算支出969.99万元，比2017年预算支出增加90.57万元，增加原因：一、人员经费工资增加包括2018年工资普调及津补贴、绩效工资、奖金调标，二、公务运转经费中差旅费大幅提标、信访维稳、扶贫、创市卫等专项工作经费支出增加。

 (二)政府采购情况

2018年部门政府采购总额12.49万元，其中: 项目0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值291.67万元，其中：车辆1辆，价值17.98万元，其他通用设备177.39元，办公家具19.40万元，房屋3680平方米，价值76.9万元。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度周旺镇人民政府部门决算公开表格

 2018年周旺决算批复