隆回县周旺镇人民政府2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  周旺镇政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度周旺镇政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

周旺镇人民政府是基层国家行政机关，部门预算编制范围包括政府机关、财政所、行政综合执法大队、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站7个部门直属单位。

（一）部门职能职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算。4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。7、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。8、承办上级人民政府交办的其他事项。

    （二）机构设置：周旺镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；执法机构为综合执法大队；3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

二、单位基本情况

周旺镇人民政府编制人数130人，实际人数159人（其中，在职118人，离退休41人），遗属补助人数4人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积1593平方米。内设6个党政机构，即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村办公室、扶贫工作办公室两块牌子）、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；6个直属事业单位，即财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）、政务（便民）服务中心、退役军人事务服务站、综合行政执法大队。下辖16个村委会，1个居委会。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括周旺镇人民政府机关及财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心，退役军人服务站等直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数1250.26万元，同比上年增加325.63万元,增长35.21%，其中：公共财政拨款1250.26万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，增长原因：乡镇机构改革转隶人员国土、畜牧、林业等部门人员24人下放至乡镇，需增加预算拨款所致。

（二）支出预算：2020年部门预算数1250.26万元，同比上年增加325.63万元,增长35.21 %，其中：一般公共服务1250.26万元，公共安全0万元，教育0万元（按功能科目分），增长原因：乡镇机构改革转隶人员国土、畜牧、林业等部门人员24人下放至乡镇，需增加预算拨款所致。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1250.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为1142.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为108万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：综治维稳信访工作经费10万元，主要用于综治维稳信访等方面支出；行政综合执法经费5万元，主要用于行政综合执法等方面经费支出；扶贫工作经费15万元，主要用于扶贫等方面支出；党建工作经费5万元，主要用于党建等方面支出；烤烟生产经费20万元，主要用于烤烟生产方面支出；扫黑除恶专项斗争工作经费3万元，主要用于扫黑除恶宣传奖励等方面支出；禁毒工作经费2万元，主要用于禁毒宣传奖励方面支出，人大代表会议暨人大代表工作经费5万元，主要用于人大会议会议费及人大代表调研等方面支出；政协会议暨政协委员工作经费2万元，主要用于政协会议及政协委员调研等方面支出;工会活动经费20万元，主要用于工会活动开展等方面支出，动物防疫（非洲猪瘟防疫）工作计费5万元，主要用于动物防疫值班及病死动物处置方面支出，河长制工作经费1万元，主要用于河长制工作开展的支出，安全生产工作经费3万元，主要用于安全生产检查、值班等方面支出；森林防火工作经费2万元，主要用于森林防火值班及防火设备购置等支出；防汛抗旱工作经费5万，主要用于防汛抗旱应急抢险材料的购置及险情的处置方面支出；共青团工作经费1万，主要用于青年团员的培训等方面支出，农机推广工作经费2万元，主要用于农机推广方面支出；农技推广工作经费（优质稻生产及监测）2万元，主要用于农技推广等方面支出。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费10万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费5万元（公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加0.6万元，主要原因是：（1）主要公务用车进入大维修阶段。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年周旺镇政府运行经费财政的拨款预算152.96 万元，比2019年执行数增加28.85万元，增长 23.25 %，主要原因是乡镇机构改革林业、国土、畜牧人员下放，乡镇运行成本增加所致。

(二)政府采购情况

2020年周旺镇人民政府采购预算总额32.3元。其中:政府采购桌子预算1万元；采购柜子预算0.9万元，采购电脑预算15万元采购打印机预算3万元，采购椅子预算0.5万元，采购耗材预算0.9万元，采购空调预算5万元，采购办公用纸预算6万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值291.66万元，其中：车辆1辆，价值17.98万元，其他通用设备47.78万元，办公家具26.90万元，房屋1593平方米，价值199万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算拨款108万元；纳入绩效评价试点的项目18个，涉及一般公共预算拨款108万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2 个，投资总额1250.26万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1250.26万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出1142.26万元、项目支出108万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年部门预算103.02万元，同比上年增加12万元，增长10%。增加原因乡镇机构改革，林业、国土、畜牧三部门下放乡镇，职能增加、人员增加，相应一般性支出预算经费需增加。办公费预算11万元，用于日常办公用品采购及报刊订阅；印刷费预算9万元，用于打印用纸的采购，打印机日常维修，耗材的采购；手续费预算4万元，用于律师事务所法律顾问及政府工程造价咨询；水费预算3万元，用于政府办公用生产生活用水及水管日常维护；电费用于办公用电及路灯、监控电费支出；邮电费5万元，用于政府公用宽带及电话费、快递费支出；差旅费预算10万元，用于干部出差用车费、生活补助、住宿费支出；维护费预算0.325万元，用于电灯线路日常维修；租赁费预算3万元，用于办公设备租赁支出；会议费预算5万元，拟召开人大政协会议一次，人数100人，100元/人标准预算，各项中心工作会议按全年8次，人数100人，50元/人标准预算；培训费预算7.8万元，拟召开村里党员培训、扶贫驻村培训、人口普查普查员培训、财务清查换届培训，100人，50元/人标准预算，需2万元，单位机关工作人员中青干部培训、科干培训，业务部门出差省市县相关培训费、教材费、住宿费等生活费补助5.8万元；劳务费预算9万元，用于村办公楼卫生保洁、下水道疏通、城区市政维护等；其他交通费预算17.82万元，用于公务员车补17万，临时应急租车费0.82万元。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

一般性支出： 包括商品和服务支出中办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用，资本性支出中房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

附件：2020年部门预算报表_周旺镇人民政府