隆回县周旺镇人民政府2021年部门预算公开目录及说明

目 录 

 部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分周旺镇人民政府2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明

 名词解释 第三部分
七、相关名称解释
 附件 第四部分
2021年度周旺镇人民政府部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表







一、部门职能职责和机构设置
部门职能职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算。4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。7、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。8、承办上级人民政府交办的其他事项。
机构设置。内设机构包括：设置6个党政内设机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村办公室、扶贫工作办公室两块牌子）、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。6个直属事业单位，即财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）、政务（便民）服务中心、退役军人事务服务站、综合行政执法大队。

二、单位基本情况
周旺镇人民政府编制人数118人，实际人数160人（其中，在职 118人，离退休42人），遗属补助人数5人，小车编制数1台，实际3台（其中公务车1台、洒水车1台、消防救援车1台），房屋面积2593平方米，下辖16个村委会，1个居委会。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括镇本级归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数1382.38万元，同比上年增加132.12万元,增长10.57%，原因是：1、其中基本支出财政拨款收入增加120.12万元，属于保障政府运转的新增调入员及2021年工资提标工资福利支出及公务运行支出增加拨款，2、专项项目拨款增加12万元，是党建、扶贫、综治等增加的专项拨款；其中：一般公共预算拨款1262.38万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入预算管理的的非税收入拨款120万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数1382.38万元，同比上年增加132.12万元,增长10.57%，原因是：1、其中基本支出1268.38万元，增加121.12万元，属于保障政府运转的新增调入员及2021年工资提标工资福利支出及日常公务运行支出增加所致，2、专项项目支出114万元，增加6万元，是党建、扶贫、综治等增加的专项支出；按功能科目分，其中：一般公共服务1341.38万元，农林水支出41万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出1382.38万元，其中，一般公共服务支出1341.38万元，占97.03 %；农林水支出41万元，占2.97 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1268.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为114万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建工作经费5万元，农机推广经费2万元，政协工作经费2万元，人大工作经费5万元，动物防疫经费5万元，共青团工作经费1万元，河长制工作经费1万元，禁毒工作经费11.6万元，防汛抗旱经费5万元，农村扶贫15万元，烤烟生产经费10万元，安全生产工作经费3万元，森林防火工作经费2万元，妇联工作经费1万元，农技推广经费2万元，综治维稳信访工作经费33.4万元，综合执法工作经费10万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为11万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数增加1万元，主要原因是：（1）公务车2013年购置，运行时间8年，大修故障增多。
  六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门机关运行经费当年一般公共预算拨款187.75万元，比2020年决算执行数增加25.74万元，增长15.89 %。
(二)政府采购情况
2021年周旺镇人民政府采购预算总额33万元。其中: 1、货物采购预算13万元；2、服务采购预算10万元；3、工程采购预算10万元。
   （三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值681.28万元，其中：共有车辆3辆（领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算拨款114万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额1382.38万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1268.38万元、纳入预算管理的非税收入拨款114万元，按支出性质分：基本支出1268.38万元、项目支出114万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算3万元，拟召开村干部会议15次，人数90人/次，内容为村干部会议；培训费预算2.5万元，拟召开培训8次会议，人数100人/次，内容为扶贫、村级财务、人口普查、换届选举、入党积极分子、安全生产等培训；办公费预算9.6万元，办公用品的购置及书报杂志等支出；印刷费预算8.6万，主要用于单位印刷费支出；手续费预算3万元，主要用于单位各类手续费支出，水费预算0.8万元，主要用于单位水费支出；电费预算8.2万元，主要用于电费支出；邮电费预算6万元，主要用于单位信函、包裹、货物等物品邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等；差旅费预算7万元，主要用于单位国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费补助和市内交通费；维修费预算0.7万元，主要用于固定资产维修、网络系统运行维修等；租赁费预算1万元，主要用于租赁办公房及专用通讯网络及其他设备；公务接待费预算5万元，主要用于按规定支付的公务接待活动；专用材料费预算7万元，主要用于购买专用材料支出，专用燃料费预算3万元，主要用于作业工作设备的车油料支出；劳务费预算6万，主要用于外单及个人劳务费；委托业务费预算7万，主要用于委托外单位办理业务而支出的委托业务费；公务用车运行维护费预算6万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励等支出；其他交通费预算39.64万元，主要用于除公务用车运行维护费以外的其他交通费。
七、相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年度周旺镇人民政府部门预算公开表格