目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  周旺镇中心学校单位2022部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

第三部分  相关名词解释

七、相关名词解释

第四部分  附件

2022年度周旺镇中心学校单位部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目预算支出绩效目标表

十、整体预算支出绩效目标表

十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

主要职能：周旺镇中心学校主要职能是宣传、贯彻党和国家的教育方针、政策、坚持依法治教、依法治学，制定符合本校实际的的教育发展规划的学校布局调整规划，组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。组织本校的教育教学及改革，全力推进素质教育，为教育教学提供管理保障，加强中小学、幼儿园教育教学管理及中小学学历教育，办人民满意的教育。

机构设置：周旺镇中心学校机构设置包括：学校党支部、行政组、总务后勤组、教学处、政教处、团支部、少先队等。

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：周旺镇中心学校部门本级及周旺镇中学、周旺镇中心小学、清水完小、斜岭完小。

二、单位基本情况

周旺镇中心学校单位编制人数176人，实际人数313人（其中，在职178人，离退休135人），遗属补助人数35人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积28989平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。周旺镇中心学校年本部门收入预算周旺镇中心学校3434.85万元，其中，一般公共预算拨款周旺镇中心学校3304.85万元，政府性基金预算拨款周旺镇中心学校0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入周旺镇中心学校130万元,收入较去年同比增加1024.9万元，增长42.53%。主要是一是教师人员变化及教师工资的增长，二是学生公用经费的增加，三是在职教师福利费和养老老保险等预算的增加，四是非税收入的增加等等。

（二）支出预算：周旺镇中心学校年本部门支出预算周旺镇中心学校3434.85万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育3434.85万元，科学技术0万元，支出较去年同比增加1024.9万元，增长42.53%。主要是一是教师人员变化及教师工资的增长，二是学生公用经费的增加，三是在职教师福利费和养老老保险等预算的增加，四是非税收入的增加等等。

四、一般公共预算拨款支出

周旺镇中心学校年本部门一般公共预算拨款支出预算3434.85万元，其中，一般公共服务支出0 万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出3434.85万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：周旺镇中心学校年本部门基本支出预算数2004.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：周旺镇中心学校年本部门项目支出预算1430万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：保教保育费130万元，基础教育发展专项15万元，特岗经费30万元，青少年宫补助5万元，教育费附加50万元，代课金10万元，学生营养餐改善资金110万元，教育综合发展专项20万元，助学金60万元，校园建设专项15万元，教师陪餐及工友工资补助30万元，教育专项10万元，人才津贴85万元，非税收入成本性支出140万元，校园文化建设经费15万元，资产有偿使用返还5万元，教育基建项目经费40万元，公用经费300万元。

五、政府性基金预算支出

周旺镇中心学校年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费预算安排使用情况：周旺镇中心学校年本部门机关本级机关运行经费102.11万元，比上年预算减79.01万元，下降68.4 %，主要是今年的生均公用经费不包含在其中。

（二）“三公”经费预算情况：2022年我单位“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2021年决算执行数增加0万元，2022年“三公”经费预算与2021年持平，没有变化，主要原因是单位严格遵守中央八项规定，严禁公款吃喝。

（三）一般性支出情况：周旺镇中心学校年本部门会议费预算1.4万元，拟召开6次会议，人数178人，会议内容为：教育教学研讨会两次，毕业科目教师研讨会两次；，退休党支部及全体党员会议2次。培训费预算4.5万元，拟召开31次培训，大型校本培训会议2次，人数为178人，其他教育教学培训27次，培训内容包括各类继续教育的国培、省培及各项专业技能培训；办公费预算88.4万元，拟进行8次办公用品的集中采购，每期进行4次教师办公用品的集中采购，两次劳动卫生用品的集中采购，两次打印纸及电脑耗材的集中采购；印刷费预算14.7万元，具体包括打印各学校教学资料及各处室工作报表、资料、校园文化建设等等；手续费预算0万元，主要包括一些工作平台的相关业务支出；水费预算8万元，具体包括整个中心学校全年的生活、办公用水；电费预算18万元，具体包括整个中心学校全年的生活、办公用电；邮电费预算0万元，具体包括单位的网络通信维护及办公电话费；物业管理费预算34万元，具体包括单位的保洁、绿化及安保费；差旅费预算7万元，具体包括整个中心学校全年因各类公差发生的住宿费及交通费等；维修费预算45万元，具体包括单位下水道的疏通维修、地板砖的维修、消防、监控设施的维修及各项教学、办公设备的维修和单位基础建设的维修等等；租赁费2万元，主要用于各类活动的音响、舞台及教师住房的租赁支出。劳务费预算12万元，具体包括单位一些临时性的服务酬金，如评审费、讲座费、单位绿化维护及各类维修施工劳务等等。其他交通费7.3万元，主要用于上级主管部门组织的各类比赛活动及各单位的办公所须租车。基层党建经费15万元，主要用于党建活动的开展，计划每年组织党员至红色教育基地学习一次；其他支出6万元，主要用于各单位的临时性的与教育教学关联不大的各类支出。

（四）政府采购情况：周旺镇中心学校年本部门政府采购预算总额周旺镇中心学校0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算周旺镇中心学校0万元；服务类采购预算周旺镇中心学校0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。周旺镇中心学校年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入周旺镇中心学校年部门整体支出绩效目标的金额为3434.85万元，其中，基本支出2004.85万元，项目支出1430万元，具体绩效目标详见附表。              

七、相关名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2022年度周旺镇中心学校单位部门预算公开表格