一、部门职能职责和机构设置

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对我县规范性文件的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过会议、视察、调研等途径，以调研报告、提案、建议案、协商纪要、社情民意信息或其他形式，向有关部门提出意见和建议。

隆回县政协机关内设6个部门：1个办公室，5个专门委员会（提案法制群团委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、学习文史委员会）。

二、单位基本情况

单位编制人数为27人，实际人数47人，其中在职27人，退休20人。小车编制数5台，实际6台。遗属补助人数2人，房屋面积580平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2016年年初预算数397.2万元，其中，公共财政拨款291.2万元，纳入专户管理的非税收入16万元，专项资金拨款90万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数397.2万元，其中，基本支出307.2万元，项目支出90万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位预算支出397.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为307.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为90万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政协委员活动经费36万元；文史、公报、民主监督、常委会、民主评议、调研、提案办理、表彰、网站维护、外事接待经费等54万元。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费45万元，比2015年决算减少0.5万元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年单位运行经费财政的拨款预算397.2万元，比2015年预算增加71.6万元，增长21.9%。

(二)政府采购情况

2016年单位采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值3234074.05元，其中：车辆6辆，价值1276390.96元，其他通用设备1455043.09元，办公家具372010元，房屋580平方米，价值130630元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）补充说明

2016年我单位年初部门预算不包括县政协八届五次全体会议费用、县政协换届会议费用、津补贴缺口与追加和部分预算调整及年终追加等。

隆回县政协办公室2016年部门预算表