一、部门职能职责和机构设置

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对我县规范性文件的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过会议、视察、调研等途径，以调研报告、提案、建议案、协商纪要、社情民意信息或其他形式，向有关部门提出意见和建议。

隆回县政协机关内设6个部门：1个办公室，5个专门委员会（提案法制群团委员会、经济科技委员会、城乡建设资源环境委员会、文化教育卫生计生委员会、学习文史委员会）。

二、单位基本情况

单位编制人数为28人，实际人数49人，其中在职28人，退休21人。小车编制数5台，实际6台。遗属补助人数2人，房屋面积580平方米。

三、部门决算收支概况

（一）收入决算，2016年收入决算数7329120.00元，其中，基本支出公共财政拨款7192120元，医疗保障、城乡社区支出等拨款137000元。

（二）支出决算，2016年基本支出决算数6905488.61元，其中，一般公共服务支出6630730.61元，医疗保障、城乡社区支出等支出274758元。年末结转和结余2322638.06元。

四、公共财政拨款支出决算

2016年我单位决算支出6905488.61元，具体安排情况如下：

行政运行3260779.89元，一般行政管理事务3057402.90元，政协会议126334.00元，其他政协事务支出185893.82元，其他一般公共服务支出320.00元。医疗保障支出13000.00元，其他城乡社区支出100000.00元，其他支出161758.00元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数382257.48元，比年初预算减少67742.52元。

2、2016年我单位无因公出国经费。

3、我单位现有公务用车6辆，今年无新购置车辆，2016年底已启动公车改革工作。

4、2016年我单位公务接待共80批次，总人数650人。

六、机关运行经费决算使用情况

1. 2016年单位运行经费决算支出6905488.61元，比2016年预算增加2933105.61元，主要是有以下几项资金没有预算在内：县政协八届五次会议和县政协九届一次会议（换届）经费1832277.60元；调整增加工资32万元；绩效考核/文明单位奖励38万元；津补贴缺口/公务运行经费缺口等40余万元。
2. 2016年年末结转和结余2322638.06元,主要是“3+2”等经费因市县没有审批尚未列支：年度绩效考核奖金34万余元，13月奖励工资10万余元，市文明标兵单位奖励15万余元，县内两项中心工作奖励15万余元，调整工资11万余元，调整津补贴5万余元等。

七、政府性基金预决算收支情况特别说明

2016年度我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县政协办公室2016年部门决算表