目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对我县规范性文件的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过会议、视察、调研等途径，以调研报告、提案、建议案、协商纪要、社情民意信息或其他形式，向有关部门提出意见和建议。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设委员会6个，办公室1个，所属单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设委员会分别是：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

所属单位分别是:无。：     

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县政协办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算730.33万元，其中，一般公共预算拨款730.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加36.06万元，主要原因有：一是人员晋级工资调标，二是非税成本性支出增加，三是2024年度解决2023年度县政协经费缺口增加。                                                                                                                                                 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算730.33万元，其中：

1.一般公共服务（类），政协事务（款），行政运行（项）

2023年预算为527.16万元，2024年预算为438.13万元，比上年减少89.03万元，减少16.89%，主要原因是：政协文史书籍编辑与出版、县直政协委员活动组、提案办理、专题协商、民主监督、专题调研、委员视察、新春茶话会、反映社情民意、表彰奖励经费合并到其他功能科目中；2023年人员退休较多。

2.一般公共服务（类），政协事务（款），政协会议（项）

2023年预算为34万元，2024年预算为20万元，比上年减少14万元，减少41.18%，主要原因是：大专委会经费合并到其他功能科目中。     

3.一般公共服务（类），政协事务（款），其他政协事务支出（项）

2023年预算为32.48万元，2024年预算为272.2万元，比上年增加239.72万元，增长738.05%，主要原因是：非税成本性支出增加；上年度其余功能科目并入其他政协事务支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算730.33万元，其中：

1.一般公共服务（类），政协事务（款），行政运行（项）

2023年预算为527.16万元，2024年预算为438.13万元，比上年减少89.03万元，减少16.89%，主要原因是：政协文史书籍编辑与出版、县直政协委员活动组、提案办理、专题协商、民主监督、专题调研、委员视察、新春茶话会、反映社情民意、表彰奖励经费合并到其他功能科目中；2023年人员退休较多。

2.一般公共服务（类），政协事务（款），政协会议（项）

2023年预算为34万元，2024年预算为20万元，比上年减少14万元，减少41.18%，主要原因是：大专委会经费合并到其他功能科目中。     

3.一般公共服务（类），政协事务（款），其他政协事务支出（项）

2023年预算为32.48万元，2024年预算为272.2万元，比上年增加239.72万元，增长738.05%，主要原因是：非税成本性支出增加；上年度其余功能科目金额并入其他政协事务支出；2024年度解决2023年度县政协经费缺口增加。                

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数462.33万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算268万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出170万元，主要用于2024年度解决2023年度县政协经费缺口方面；支出24万元，主要用于2024年度县政协大专委会经费方面；支出34万元，主要用于2024年度县政协委员活动费；支出40万元，主要用于2024年非税成本性支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费70.98万元，比上年预算减少11.64万元，下降14.09%，主要原因是例行节约，压减机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算减少2万元，主要原因是例行节约，压减三公支出。                                                                                                                                                                                                                                                            

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算20万元，拟召开各类政协会议，人数300人，内容为政协常委会议6次、主席会议12次、专题协商会议2次、专委会议6次、其他会议5次；培训费预算3.12万元，拟开展政协委员履职能力培训，人数50人，内容为政协委员履职能力提升。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为730.33万元，其中，基本支出462.33万元，项目支出268万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括：各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县政协办公室部门预算表

附件：中国人民政治协商会议隆回县委员会办公室部门预算公开表