一、部门职能职责和机构设置

培养中专和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质；中专专业学历教育，相关职业培训。学校设校长、党支部书记、三个副校长、纪检书记、工会主席等职务，有办公室、教务处、政教处、总务处、信息科、机械科、艺术科、项目办、培训部等九个处室。

二、单位基本情况

学校单位编制人数为 241人，实际在职人数 212人，离退休28人。无公用小车，遗属补助人数 6人，房屋面积68897平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围是本单位。

（一）收入预算，2016年年初预算数2480万元，其中，公共财政拨款1466万元，纳入专户管理的非税收入1014万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数2480万元，其中，教育支出2480万元（基本支出2362万元，项目支出118万元）。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出1466万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1348万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为118万元，主要用于二校区建设。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费37000元，与2015年决算基本持平。

六、其他有关情况说明

(一)政府采购情况

2016年单位采购预算总额139万元（主要是项目支出采购118万元和实习材料采购21万元），其中:政府采购预算139万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年1月1日，我单位固定资产账面价值7473万元，其中：房屋68897平方米，价值5706万元。

（三）预算绩效情况

无。

2016年部门预算表