一、部门职能职责和机构设置

培养中专和职业高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；中专专业学历教育，相关职业技能培训。学校设校长、党支部书记、三个副校长、纪检书记、工会主席等职务，有办公室、教务处、政教处、总务处、信息科、机械科、艺术科、项目办、培训部等九个处室。

二、单位基本情况

学校实际在编在职人数 233人，在职兼职教师（代课教师）56人，离退休教师29人；无公用小车，遗属补助人数 6人；学校分新校区和老校区，房屋面积68897平方米。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围是本单位。

（一）收入预算：2018年年初预算数3287万元，其中，公共财政拨款2096万元，纳入专户管理的非税收入1191万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数3287万元，其中，教育支出3287万元（基本支出3286万元，项目支出1万元）。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出2096万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2095万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1万元，主要用于老校区维修。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费3.5万元，与2017年预算决算略微减少。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年单位运行经费财政的拨款预算3287 万元。

(二)政府采购情况

2018年单位采购预算总额280万元（主要是实训设备支出采购120万元、维修100万元和实习材料采购60万元），其中:政府采购预算280万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，我单位固定资产账面价值8801万元，其中：房屋68897平方米，价值5706万元。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款3287万元；

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年隆回职业中专预算公开表（定表）