目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  职业中专2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2019年度职业中专部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

培养中专和职业高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；中专专业学历教育，相关职业技能培训。学校设校长、党支部书记、三个副校长、纪检书记、工会主席等职务，有办公室、教务处、政教处、总务处、信息科、机械科、艺术科、信息办、招生就业培训部、服务部、督导室等十一个处室。

2019年部门预算编报范围是本单位，没有二级单位或机构。

二、单位基本情况

学校实际在编在职人数 234人，离岗创业12人，在职兼职教师（代课教师）56人，离退休教师29人；无公用小车，遗属补助人数 8人；学校分新校区和老校区，房屋面积68897平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围是本单位。

（一）收入预算：2019年部门预算数3239万元，同比上年减少48万元,约减少1.5%，原因是：一般性支出拨款减少。其中：公共财政拨款1998万元，没有政府性基金拨款，纳入专户管理的非税收入1241万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数3239万元，同比上年减少48万元,约减少1.5%，原因是：一般性支出拨款减少。其中：教育支出3239万元（基本支出3238万元，项目支出1万元）。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出1998万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为1997万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为1万元，主要用于原二校区建设时的债务利息支出。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费3.2万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3.2万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少0.29万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年(机关)单位运行经费财政的拨款预算900.5万元，比2018年执行数减少619.7万元，下降40.76%。

(二)政府采购情况

2019年学校采购预算总额300万元（其中:实训设备120万元，维修100万元，实训材料80万元）。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值9409万元，其中：其他通用设备2553万元，办公家具360万元，房屋68897平方米，价值6496万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额3238.8453万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1998.1093万元、纳入预算管理的非税收入拨款1240.7360万元，按支出性质分：基本支出3237.8720万元、项目支出0.9733万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2019年湖南省隆回县职业中等职业学校部门预算公开表格