目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  湖南省隆回县职业中等专业学校2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度湖南省隆回县职业中等专业学校部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置

1、部门职能职责：培养中专和职业高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；中专专业学历教育，相关职业技能培训。

2、部门预算单位构成。

机构设置：学校设校长、党支部书记、三个副校长、纪检书记、工会主席等职务，下设有党建办、学校办公室、工会、教务处、政教处、总务处、实训处、发展规划处、督导室、教科室、信息中心、服务部、妇委会、团委、信息系、机械系、艺术系、商贸系等十八个处室。

2021年部门预算编报范围是本单位，没有二级单位或机构。

二、单位基本情况

学校实际在编在职人数 260人，离岗创业11人，在职兼职教师（代课教师）74人，离退休教师29人；无公用小车，遗属补助人数 9人；学校分新校区和老校区，房屋面积68897平方。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年部门预算包括本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初部门预算数4126.7033万元，同比上年增加476万元,增长13.04%，增长主要是因为教职工和学生人数增加,工资及其他等相应增加,其中：公共财政拨款2457.0233万元，没有政府性基金拨款，纳入专户管理的的非税收入1669.6800万元。

。

（二）支出预算：增长主要是因为教职工和学生人数增加,工资及其他等相应增加,其中：一般公共服务0万元，公共安全支出0万元，教育支出4126.7033万元（即基本支出4126.7033万元，基本支出包括工资福利支出2800.2105万元，商品和服务支出1298.9476万元，对个人和家庭的补助27.5452万元），项目支出0万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共预算拨款支出2457.0233万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出2457.0233万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为2457.0233万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为0万元。是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为2.7万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费2.7万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少0.2万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2021年(机关)单位运行经费财政的拨款预算1298.9476万元，比2020年执行数增加356万元，增加37.75 %。主要原因是增加维修、实训设备等财政预算.。

 (二)政府采购情况

2021年学校采购预算总额586万元（其中:实训设备170万元，维修260万元，实训材料156万元）。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值8027万元，其中：通用设备1369万元，办公家具162万元，房屋68897平方米，价值6496万元；共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额4126.7033万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)2457.0233万元、纳入预算管理的非税收入拨款1669.6800万元，按支出性质分：基本支出4126.7033万元、项目支出0万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明

2021年本单位预算印刷费22.2万元，用于列支党报党刊费用及党日活动、办公等正常办公用笔、打印纸、笔记本；培训费预算52.81万元，全体教师参加培训，培训内容：职教专业课培训，课题培训，公需科目培训，继续教育培训，国家、省、市教师素质教育培训，上岗培训及其他培训等；拟参加省、市、县等各级职教系列“文明风采”赛、创业规划大赛、体育竞赛及本校举办的各项赛事，具体内容是省市文明风采体育大赛、模特赛、黄炎培规划赛、职教各项专业赛等支出及元旦晚会、艺术节、学生排球赛、篮球赛、田径运动会等开支；水费92.31元、电费79.6万元用于日常水电费支出；差旅费73.58万元，用于列支两个村扶贫队员生活补助及学校正常出差支出；维护费686万元用于学校正常办公、教育教学、实训设备等日常维护支出；公务接待费2.7万元，拟招待上级领导36批次，人数529人；劳务费23.56万元，主要用于保安、卫生、物业等工资及其他劳务支出；其他交通费用31万元用于招生及学生家访租车及其他日常交通等支出；其他支出60.08万元主要用于校园方责任险、教研教改、其他商品和服务等相关支出。

（一般性支出科目明细包括：商品和服务支出：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费 、其他交通费用；资本性支出：房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置）

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于牢固树立过“紧日子”思想 大力压减一般性支出的通知》（湘办发电〔2019〕72号）规定的公开要求，分项列明活动计划及经费预算情况）

七：相关名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：湖南省隆回县职业中等专业学校2021年预算公开表