目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

培养中专和职业高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；中专专业学历教育，相关职业技能培训。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室 18 个，所属事业单位0  个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是：学校设校长、党支部书记、三个副校长、纪检书记、工会主席等职务，内设党建办、办公室、工会、教务处、政教处、总务处、实训处、发展规划处、督导室、教科室、信息中心、服务部、妇委会、团委、信息系、机械系、艺术系、商贸系等十八个处室。

所属事业单位分别是：   无

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为 湖南省隆回县职业中等专业学校 单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 5442.76 万元，其中，一般公共预算拨款 5442.76 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年预算减少 50.65 万元，主要原因有：学生人数减少，节约开支。                                                                                                                                                 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 5442.76 万元，其中：

 1.教育支出（类），职业教育（款），中等职业教育（项）

2023年预算为 5493.41 万元，2024年预算为 5442.76 万元，比上年减少  50.65 万元，下降 0.9 %，主要原因是：学生人数减少，节约开支。                                                                            

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 5442.76 万元，其中：

1.教育支出（类），职业教育（款），中等职业教育（项）

2023年预算为 5493.41 万元，2024年预算为 5442.76 万元，比上年减少  50.65 万元，下降 0.9 %，主要原因是：学生人数减少，节约开支。

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 2738.76 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：1、工资福利支出2705.76万元（其中：基本工资1275.48万元、绩效工资640.8万元、养老保险306.61万元、医疗保险156.08万元、医疗补助88.14万元、其他社会保障缴费8.7元、住房公积金229.95万元）；2、商品和服务支出11.88万元（其中：福利费11.88万元）；3、对个人和家庭的补助支出21.12万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 2704 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出 1204 万元，主要用于教育教学发展专项支出等方面；按项目管理的对个人和家庭补助支出  500 万元，主要用于学生助学金和奖学金等方面；资本性支出1000万元，主要用于房屋维修及实训设备采购等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级等国家行政事业单位的机关运行经费 11.88 万元，比上年预算增加  2.01 万元，上升 2 %，主要原因是老师人数增加,福利费增加.

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级等国家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0  万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平 0 万元，主要原因是：学校无公务车辆，同时，节约支出，有效保障学校正常运行。                                                                                                                                                                                                                                                            

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0万元;未计划举办其他论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  1200 万元，其中，货物类采购预算 1200 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算  0 万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 5442.76 万元，其中，基本支出 2738.76 万元，项目支出  2704 万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括：各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024 年湖南省隆回县职业中等专业学校部门预算表

附件：湖南省隆回县职业中等专业学校部门预算公开表