目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

培养中专和职业高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；中专专业学历教育，相关职业技能培训。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室18个，所属事业单位0  个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是：学校设校长、党支部书记、三个副校长、纪检书记、工会主席等职务，内设党建办、办公室、工会、教务处、政教处、总务处、实训处、发展规划处、督导室、教科室、信息中心、服务部、妇委会、团委、信息系、机械系、艺术系、商贸系等十八个处室。

所属事业单位分别是：无

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的为 湖南省隆回县职业中等专业学校 单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 5497.91万元，其中，一般公共预算拨款5497.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加 55.15 万元，主要原因有：学生人数增加，增加开支。                                                                                                                                                 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算5497.91万元，其中：

 1.一般公共服务（类），财政事务（款），行政运行（项）

2024年预算为5442.76万元，2025年预算为5497.91万元，比上年增加55.15万元，上升 1.01%，主要原因是：学生人数增加，增加开支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算5497.91万元，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2024年预算为 5442.76万元，2025年预算为 5497.91万元，比上年增加55.15万元，上升1.01 %，主要原因是：学生人数增加，增加开支。

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2865.91 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2632万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出 732万元，主要用于教育教学发展专项支出等方面；按项目管理的对个人和家庭补助支出 800万元，主要用于学生助学金和奖学金等方面；资本性支出 1100万元，主要用于房屋维修及实训设备采购等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级等国家行政事业单位的机关运行经费 12.42万元，比上年预算增加0.54万元，上升4.5%，主要原因是 单位运行成本增加，教育教学公用支出增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级等国家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算持平0万元，主要原因是：学校无公务车辆，同时，节约支出，有效保障学校正常运行。                                                                                                                                                                                                                                                            

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.2万元，拟召开学校就业和招生以来交流发展大会， 会议人数是全体教职工、初中学校教师代表及其他部分领导、校友和部分企业家，内容为学校就业和招生发展历程、学校现状、校企合作及我校职业教育发展规划；培训费预算9.72万元，拟开展我校部分专业校本培训，人数36人，内容为双优学校专业群建设；拟计划举办学校运动会及艺术节等文体活动，经费预算1.5万元；未计划举办其他论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额  1100 万元，其中，货物类采购预算1100万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5497.91万元，其中，基本支出 2865.91万元，项目支出2632万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括：各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年湖南省隆回县职业中等专业学校部门预算公开表