第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计2961.92万元。与2019年相比，增加1261.03万元，增长74.14%，主要是因为本年基金拨款数额较大，达926.96万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2961.92万元，其中：财政拨款收入2961.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2122.87万元，其中：基本支出1547.45万元，占72.89%；项目支出575.43万元，占27.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,084.79万元，年末结转和结余839.05万元。与2019年相比，增加1,683.01万元,增长49.47%，主要是因为本年基金拨款数额较大，达926.96万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,596.45万元，占本年支出合计的75.20%，与2019年相比，财政拨款支出减少92.44万元，减少5.47%，主要是因为行政运行支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1596.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,017.85万元，占63.76%；教育（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出90.91万元，占5.69%；社会保障和就业支出9万元，占0.56%；卫生健康支出6.2万元，占0.39%；节能环保支出10万元，占0.63%；农林水支出432.48万元，占27.09%；交通运输支出30万元，占1.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2034.96万元，支出决算数为1596.45万元，完成年初预算的78.45%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为431.01万元，支出决算为368.44万元，完成年初预算的85.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费尚未报账结算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为647.02万元，支出决算为617.29万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）税收事务（项）。

年初预算为26.07万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为157.1万元，支出决算为90.91万元，完成年初预算的57.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费尚未报账结算。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为34.40万元，支出决算为34.40万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为427.80万元，支出决算为398.08万元，完成年初预算的93.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费尚未报账结算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1596.45万元，其中：人员经费1283.08万元，占基本支出的80.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费264.36万元，占基本支出的16.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为22.5万元，完成预算的86.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为17万元，完成预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年公务接待较少，与上年相比减少1.71万元，减少9.14%,减少（增长）的主要原因是隆回县西洋江镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.5万元，完成预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置费及运行维护费支出有所减少，与上年相比减少1万元，减少15.38%,减少（增长）的主要原因是2020年公务用车购置费及运行维护费支出有所减少，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17万元，占75.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.5万元，占24.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17万元，全年共接待来访团组756个、来宾5170人次，主要是2020年信访活动产生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.5万元，其中：公务用车购置费0万元，隆回县西洋江镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.5万元，主要是公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入926.96万元；年初结转和结余0万元；支出526.43万元，其中基本支出0万元，项目支出526.43万元；年末结转和结余400.53万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年决算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款1596.45万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出264.36万元，比年初预算数减少398.08万元，降低60.09%。主要原因是：隆回县西洋江镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.57万元，用于召开镇村干部会议，人数18人，内容为党校夜校及县里各种事务会议，开支培训费1.05万元，用于开展村干部业务培训、党校培训，人数48人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额285万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出260万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额260万元，占政府采购支出总额的91.23%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的7.01%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，隆回县西洋江镇人民政府共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分   附件

 西洋江镇人民政府2020年度部门决算公开表格