目    录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所是经隆回县机构编制委员会批准设立的公益一类全额拨款事业单位，隶属邵阳市六都寨灌区管理局管理。其主要职能为：

1、灌区水利工程建设、日常维护和管理。

2、六都寨水库、屺石水库、荷叶塘水库的水文调度。

3、灌区管辖范围内防汛抗旱。

4、灌区管辖范围内水政、渔政执法。

5、管辖水库及灌区资源合理开发利用。

6、灌区管辖范围内群工矛盾、社会稳定及移民遗留问题处理。

7、承办上级及邵阳市六都寨灌区管理局交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设股（室）站6个，下设管理站10个，所属单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

 内设股（室）站分别是：办公室、监察室、政工股、计划财务股、工程建设和管理股、群工水政股等6个股（室），下设3个水库枢纽工程管理站、7个供水管理站。

所属单位：无 

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所单位本级。

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1254.53万元，其中，一般公共预算拨款1254.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加61.77万元，主要原因是人员类经费新增退休人员生活补助支出。                                                                                                                                        

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1254.53万元，其中：

1.农林水支出（类）、水利（款）、水利工程运行与维护（项）

2023年预算为1192.76万元，2024年预算为1254.53万元，比上年增加61.77万元，增长5%，主要原因是：人员类经费新增退休人员生活补助支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1254.53万元，其中：

1.农林水支出（类）、水利（款）、水利工程运行与维护（项）

2023年预算为1192.76万元，2024年预算为1254.53万元，比上年增加61.77万元，增长5%，主要原因是：人员类经费新增退休人员生活补助支出。                                    

 具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1200.53万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数为54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水库垃圾打捞支出30万元，主要用于六都寨水库、屺石水库库面水体保洁劳务、油料支出。非税成本性支出24万元，主要用于补充公用经费中乡村振兴经费的不足。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费预算数为  151.41万元，比上年预算增加2.51万元，上升1.7%，主要原因是增加乡村振兴工作支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为   2万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元,公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算7.96万元，拟开展3次培训，人数250人，内容为党员教育培训、事业单位工作人员年度政治理论、专技业务培训 。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额21.5 万元，其中，货物类采购预算21.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1254.53万元，其中，基本支出1200.53万元，项目支出54万元，具体绩效目标详见部门预算报表。                                                                                                                                                                                                                                                           

 七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所部门预算表

 附件：2024年邵阳市六都寨水库灌区隆回县供水管理所部门预算表