（二）部门整体支出情况
2023年，年初预算收入1477.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1477.36万元，政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元。上级补助收入年初预算0万元；2023年，本部门年初预算支出1477.36万。与上年对比增加预算123.44元。

二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
2023年，本年总支出1477.36万元,其中基本支出1462.36万元（工资福利支出1312.12万元，商品和服务支出150.24万元）。项目支出15万元，年未结转0万元。
（二）县级专项资金情况
     无
（三）“三公”经费情况
“三公”经费支出情况：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0.99万元，公务接待0.99万元。

三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无

五、社会保险基金预算支出情况
无

六、部门整体支出绩效情况
1.防汛工作：充分发挥水库拦洪错锋的功能，确保县域经济安全发展，确保人民群众生命财产安全，水利工程设施安全度汛。
2.抗旱工作：2023年春节期间，广大干部职工“舍小家、顾大家”坚守供水一线，向滩头镇双龙水厂、荷香桥镇桐木桥水厂补充水源，保障供区人民群众生活用水，供水时长169.5小时，总补充水量23.8万方，保证人民群众过上幸福祥和的春节。截止到2023年12月10日，六都寨水库降雨量为1388.2毫米，与去年同期多4.0%，今年12月8日止累计来水17986.0万m3，与去年同期少42.3%。为保控灌区内粮食稳产增收，实施14轮供水，总共灌溉512.5小时，供水总量1906万m3，总灌溉面积19.6万亩。其中从六都寨水库调水四次，共调水1486.08万m3。我所结合“百名灌区干部下田间”活动，干部职工穿梭田间地头，实地查看旱情，统计小型水库、山塘水源存量情况，摸清旱情底子，算好水账，科学配置流量，最大限度增加有效灌溉面积，合理利用水资源。24小时分工分段日巡夜查，人随水走，清障堵漏，一路护水送水，有力地保障了控灌区内的农业丰收、人畜饮水安全和生态环境安全，预计增收粮食3000万斤，农业经济效益4500万元，充分发挥灌区工程综合效益。
3.灌区工程管理工作：制定下发《供水及工程管理制度》，及时调试、维护保养水库、渠道设备设施，升级改造六都寨水库水情信息化系统，维修渗压观测设施，维护六都寨水库溢洪道钢丝绳，更换屺石水库启闭机钢丝绳，做到设备设施随时能用，为防汛安全提供保障。对陈古田站腊树坳隧洞、老艮暗涵堵塞物做了清理保证渠道畅通，对荷叶塘水库泄洪渠做了疏通，保证安全泄洪，为附近居民的通行提供了方便；对辰升公司承担施工任务的渠道维修工程做好监管、跟踪。选取了18块水利用系数实测典型田块，并完成实测。用好用活清淤扫障专项资金，合理分配清淤扫障任务，责任段清淤扫障任务由干部职工负责完成，其余渠段清淤扫障任务外包给专业队伍清理，由单位购买意外保险，杜绝安全风险。5月，部署夏季清淤扫障工作，6月15日全面完成。10月，部署冬季清淤扫障工作，11月30日全面完成。干部职工投工投劳，顶烈日、冒寒风，不畏难、不怕苦、不怕累，肩挑手推，挥锄扬锹，彻底清除渠槽、排水沟内的淤泥、石块、树枝等杂物，割除渠堤上的灌木、杂草，实现渠道“三光二平一通”,提高了工程运行效率，为顺利开展抗旱供水工作打下坚实基础。
4.守住生态底线，确保水源安全。实践绿水青山就是金山银山的发展念，强化对库区水面保洁工作，加大对水域岸线管理保护、水生态修复、水环境治理工作力度，常年对下游河道及乡镇生态补水，库内水质达到二级饮用水标准。

七、存在的问题

（一）退休人员逐年增多，“管养分离”任重道远。人员老化严重，人员断层突出，随着退休人员大幅增加，在岗人员急速减少，管理难度越来越大。退休人员原负责的地段由在职人员承担巡护，维修养护所需经费缺口大，预算还有较大差距。按照省厅“清淤扫障三年行动”要求，参照其它灌区做法，清淤扫障工作应由专业队伍承担，作业安全更有保障，作业标准更高，工作人员也能从繁重的体力劳动中解脱出来，全心身投入渠道管理工作，真正实现管养分离。
（二）水政执法方面的问题。我所管理范围包括六都寨、屺石、荷叶塘等水库及145公里渠道，点多线长面广，管理难度大，任务重。库区农用船只多，乱捕现象频繁，渠道乱挖乱垦、违法侵占等事件存在，执法难度大。目前我所部分工作人员获得水政执法资格，但执法经费未纳入财政预算，购买执法装备以及开展执法活动所需的资金还没有着落。

八、改进措施及有关建议
1.完善资产管理，严格编制政府采购预算，严格按预算实行资产采购。
2.加强人才引进工作。





部门整体支出绩效评价基础数据表
单位名称 邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所
财政供养人员情况 编制数 2023年实际在职人数 控制率
110 86 78%
经费控制情况（万元） 2022年决算数 2023年预算数 2023年决算数
三公经费： 1351.03 1192.76 1477.36
1、公务用车购置和维护
经费 0.98 1 0.99
其中：公车购置 0 0 0
公车运行维护 0.98 1 0.99
2、出国经费 0 0 0
3、公务接待费 0.05 1 0.99
县级专项资金： 0 0 0
1、业务工作经费 0 0 0
2、运行维护经费 0 0 0
......
3、县级专项资金（每个专项一行） 0 0 0
...... 0 0 0
公用经费 144.06 148.90 150.24
其中：办公经费 16.20 16 11.75
水费、电费、差旅费 24.19 30 21.19
会议费、培训费 6.48 9.51 5.60
政府采购金额 6.48 6.8 30
部门基本支出预算调整 284.6 1192.76 1477.36
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） 批复规模（㎡） 实际规模（㎡） 规模控制率 预算投资（万元） 实际投资（万元） 投资概算控制率
0 0 0 0
例行节约保障措施 1，加强预算管理。2，严格日常收支管理。3，加强内部管理

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：       填报日期：     联系电话：           单位负责人签字：
部门整体支出绩效自评表
预算单位名称 邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所　
年度预
算申请
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 1192.76 1477.36 1477.36 10 100%
按收入性质分：1477.36 按支出性质分：1477.36
  其中：  一般公共预算：1477.36 其中：基本支出：1477.36
政府性基金拨款：0 县级专项资金：0
纳入专户管理的非税收入拨款：0
其他资金：0
年度总体目标 预期目标 实际完成情况　
1、防汛工作：确保六都寨、屺石、荷叶塘三座大中小型水库的安全度汛，确保灌区输水工程设施的安全度汛。2、抗旱工作：科学制定供水计划，优化调度方案，精心组织实施，确保灌区人民群众生活用水无虞，控灌范围内22.6万亩粮食稳产增收。3、灌区工程管理：做好水库枢纽工程及渠道工程设施维护保养、水毁工程修复、渠道清淤扫障。4、安全生产工作：狠抓安全生产管理，压实安全生产责任，落实安全生产措施。5、生态环境保护工作：守护青山绿水，建设生态灌区。6、乡村振兴工作：选派精干力量，做好结对联系村的乡村振兴工作。　　 1、防汛工作：2023年六都寨、屺石、荷叶塘三座大中小型水库的安全度汛，灌区输水工程设施的安全度汛。2、抗旱工作：全年集中调供水14次，确保灌区人民群众生活用水无虞，控灌范围内22.6万亩粮食稳产增收。3、灌区工程管理：做好水库枢纽工程及渠道工程设施维护保养、水毁工程修复、渠道清淤扫障。4、安全生产工作：无安全事故发生5、生态环境保护工作：及时组织清理库区垃圾，做好灌区范围内的环境保护工作。6、乡村振兴工作：选派7名精干力量，做好3个结对联系村的乡村振兴工作。
绩
效
指
标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标
(50分) 数量指标 抗旱次数 4 14 10　 10　 　
水库防洪 3座 3　 10　 10　 　
质量指标 三公经费控制率 100% 100%　 10　 10　 　
时效指标 及时输水率 95% 　96% 10　    10　 　
成本指标 财政基本支出 1477.36万元　 　1477.36万元 10 10　 　
效益指标
（30分） 经济效益指标 农田保收面积 22.6万亩　 22.6万亩　 10　 10　 　
社会效益指标 饮水安全受益人口 25万 26万　 10　 10　 　
生态效益指标 水库库面保洁次数 36　 40　 10　 10　 　
绩
效
指
标 可持续
影响指标（10分） 可持续
影响指标 粮食生产安全贡献率 90%　 90% 10　 10　 　
满意度指标（10分） 服务对象满意度指标 社会公众和服务对象满意率 90%　 85% 10　 8　 　
总分 100 98　 　
填表人：        填报日期：          联系电话：          单位负责人签字：