中共隆回县中医医院委员会

关于巡察整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2024年9月10日至11月26日，县委第六巡察组对隆回县中医医院党委进行了巡察。2025年1月22日，县委第六巡察组向县中医医院党委反馈了巡察意见。按照上级巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公示。

一、组织整改落实情况

县中医医院党委高度重视巡察整改工作，将其作为重要政治任务，切实履行主体责任，推动全面从严治党、提升医院管理与服务质量。

（一）提高政治站位，强化思想认识

1.巡察反馈后迅速召开党委扩大会议，传达反馈意见，组织相关人员围绕具体问题反思。

2.组织院领导及职能科室负责人学习反馈意见，部署整改工作。

3.召开领导班子民主生活会，明确整改目标与合力。

4.组织中层干部集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想等重要精神。

（二）加强组织领导，明确责任分工

1.成立以党委书记为组长的整改工作领导小组，设办公室统筹日常工作，形成“党委牵头、班子分工、科室落实”三级联动机制。

2.制定整改工作方案，将巡察反馈的具体问题逐一分解，明确责任领导、责任部门、责任人员，设定阶段性目标和最终完成时限。

（三）建立工作机制，加强调度推进

1.建立“周汇报、月调度”工作机制，每周汇总各科室整改进展情况，每月召开巡察整改工作领导小组会议和工作调度协调会议，研究解决整改过程中存在的问题。

2.主动对接县委巡察办、县卫健局等部门，定期汇报进展，争取指导与支持。

（四）坚持标本兼治，注重整改实效

在整改过程中，坚持“当下改”与“长久立”结合，将整改与医院中心工作融合。党委主要负责人扛牢第一责任人责任，主持专题会议研究整改，深入一线督导，建立约谈机制，确保整改实效。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）党委核心领导作用发挥不充分

1.党委与行政领导班子议事决策制度不规范。

整改结果：已完成

整改情况：一是全面梳理医院原有会议类型，明确党委会为医院决策机构，取消功能重复的班子会，将中层干部会议内容融入院长办公会。二是完善议事规则，明确各类会议的参会人员范围。三是建立会议记录和档案管理制度，由党委办、行政办负责会议记录整理和归档，确保会议决策可追溯。

2.医院章程制订更新不及时，没有与上级文件指示相适应。

整改结果：已完成

整改情况：一是成立医院章程修订工作小组，深入学习领会上级文件指示精神，结合医院实际，全面梳理章程中需要修订的内容。二是更新完善党委职责，确保章程与上级政策要求保持一致，细化党委在医院决策、监督、管理等方面的职责和权限。

（二）履行全面从严治党“两个”责任不到位

3.党委重视不够。医院党委对习近平总书记关于从严治党的指示要求重视不够，整治医疗领域不正之风存在差距。

整改结果：已完成

整改情况：一是组织医院党委班子成员开展专题学习会，深入学习习近平总书记关于从严治党的重要指示要求，并安排专门研讨环节，班子成员积极分享学习心得，对指示要求的理解和把握更加深入透彻。二是成立专项排查小组，全面排查医院各环节存在的不正之风，建立了问题台账，对排查出的问题立行立改。

4.思想认识有偏差。存在全面从严治党就是纪检监察部门业务工作的思想，县中医院未按要求将任务清单分解至党委成员，没有较好地落实“一岗双责”。

整改结果：已完成

整改情况：重新修订全面从严治党任务清单，按照党委成员分工，将任务细化分解到每位成员，明确了具体责任与工作要求。党委成员每月向党委汇报分管领域内的党风廉政建设工作情况。按照廉政谈话计划，每位党委成员均与分管科室负责人进行了廉政谈话，并做好谈话记录存档。

5.清廉建设存在形式主义。未规范建立小微权力运行清单，廉政风险排查不到位，防控机制不全。

整改结果：已完成

整改情况：一是建立作风问题责任落实机制，定期排查问题整改落实情况，促进作风建设常态长效；规范建立小微权力运行清单，接受职工和群众监督。二是制定医德医风建设制度，全面排查廉政风险，建立动态管理机制。

6.警示教育不实。警示教育局限于观看警示教育片和学习纪委下发的通报，对本单位查处的违法违纪典型案例很少进行公开通报。

整改结果：已完成

整改情况：一是除观看警示教育片和集中学习外，组织开展廉政专题讲座3次，邀请专家、纪检干部进行授课2次。二是完善医院违法违纪典型案例定期通报制度，对违法违纪案例及时进行原因分析、教育、警示。

7.全面从严治党监督责任落实不到位。抓小抓常机制不畅，对苗头性、倾向性问题开展谈话提醒、批评教育不够。

整改结果：已完成

整改情况：一是建立抓小抓常机制，制定谈话提醒、批评教育工作制度，明确适用情形、工作流程和责任主体。二是纪检监察部门定期对重点岗位、关键环节人员开展谈心谈话，及时发现苗头性、倾向性问题，已开展谈心谈话20人次。三是强化监督执纪问责，利用意见信箱、投诉电话和网络平台，鼓励职工和群众监督举报。对发现的问题线索，及时进行调查核实，依规依纪严肃处理。

（三）强化医德医风建设不足

8.超执业范围执业。患者饶某“中医定向透药”由不具备资质的护理人员操作。

整改结果：已完成。

整改情况：一是积极与上级主管部门沟通，经核实该项操作合规。在湖南省中医药管理局下发的湘中医药函〔2018〕57号文件中指出“接受过中医药知识培训和中医药适宜技术推广培训的护士，遵医嘱可以开展中医护理技术。”二是医务科组织各科室对照《医疗机构执业许可证》开展全面自查；建立执业资格动态审核机制，对因业务发展需新增的诊疗项目，已按程序申请变更执业登记。

（四）党建基础工作不实

9.党建基础工作不实。党务工作人员配备不足，党建办主任与人事科主任为同一人，同时还兼任团委书记。

整改结果：已完成。

整改情况：一是2025年1月26日，医院党委会专题研究人事分工调整方案，将党委办主任与人事科主任职务分离，明确专人负责党务工作。二是通过公开选拔、民主推荐等程序，从党支部委员中选拔政治素养高、工作能力强的年轻干部担任党委办负责人。该任命已于2025年6月30日经党委会研究通过。

10.院务公开更新不及时，公开的内容还是几年前的工作。

整改结果：已完成。

整改情况：一是成立由行政办公室牵头的院务公开工作小组，明确信息收集、审核、发布流程。安排专人负责公开平台维护，常规工作按月更新，重要事项即时发布。二是已完成陈旧信息清理，累计更新院务信息30余条，涵盖医疗服务、人事任免、财务收支等重点领域。

11.党费收缴把关不严。对医院干部职工绩效工资纳入计算基数没有进行明确。

整改结果：已完成。

整改情况：一是组织院各党支部、财务科深入学习隆办字〔2017〕193号《关于调整事业单位绩效工资标准有关事项的通知》文件，明确绩效工资纳入党费计算基数的具体标准。二是根据隆办字〔2017〕193号文件，差额预算事业单位基础性绩效工资标准，由单位参考全额预算事业单位标准中各岗位等级差距自行确定。按照医疗卫生事业单位在职人员基础性绩效工资标准，县中医医院干部职工绩效工资纳入党费计算基数明确。三是院党委办、财务科对近五年来的党费收缴进行全面核查，各党支部党费收缴工作均符合文件规定及组织程序，相关凭证、台账完整规范。

（五）落实乡村振兴驻村帮扶工作不力

12.未严格人选把关选派驻村工作队员，临时聘请人员担任司门前吉山村驻村工作队员。

整改结果：已完成。

整改情况：清退临时聘用人员，严格按照选派标准和程序，重新选派政治素质高、工作能力强的职工担任驻村工作队员。新队员已于2025年2月28日前到岗。

13.未按考核情况向扶贫和乡村振兴人员发放驻村生活补助。

整改结果：已完成。

整改情况：一是依据驻村工作队员考核管理办法，核查2020年1月至2024年8月补助发放情况，确认无多发问题。二是学习补助发放管理办法，明确标准与流程，实行“按月考核、按实发放”

（六）存在违反中央八项规定现象

14.违规发放工作绩效。

整改结果：已完成。

整改情况：由财务科牵头联合相关科室，对以往发放的工作绩效进行全面清查，核实发放依据、范围和标准，列出不符合规定的发放款项清单，现已全面完成违规发放工作绩效款项的追回工作。持续加强对绩效发放的监管，每季度开展财务自查，确保不再出现违规情况。

15.多头发放救护车司机绩效补助。

  整改结果：已完成。

整改情况：一是重新梳理救护车司机绩效补助发放制度，明确发放标准和考核依据；完成多头发放绩效补助核算并按规定退还。二是建立健全发放监督机制，财务科定期对发放情况开展检查，确保补助发放规范有序。

16.违规发放讲课费

整改结果：已完成。

整改情况：一是对过往讲课费发放记录逐一审查，违规发放的讲课费用均已退还。二是制定严格的讲课费发放管理办法，明确发放条件、标准和审批流程。三是要求今后所有讲课费发放必须严格按照制度执行，由相关业务部门提出申请，经审核批准后方可发放。

17.违规列支工会活动费。

整改结果：已完成。

整改情况：一是工会委员会联合财务科，对工会活动费列支情况进行全面清查，重点检查是否存在违规列支、超范围列支等问题。对发现的违规列支项目，详细记录并查明原因。二是对于违规列支的工会活动费，已按照财务制度进行退还。三是完善工会经费管理办法，明确工会活动费的使用范围、审批程序和报销标准，加强对工会经费使用的监督。

18.违规发放公开招聘人员报名及资格审查费。

整改结果：已完成。

整改情况：一是组织财务科全面清查近3年关于公开招聘相关账目；对违规发放的报名及资格审查工作费已如数退还。二是完善医院财务管理制度，加强人员培训，组织财务、人事等相关人员开展财经法规和纪律培训。

19.存在无函接待、一函多餐、隐匿三公经费的现象。

整改结果：已完成。

整改情况：一是完成三公经费支出情况清查，未发现其它隐匿性三公经费支出现象。二是制定严格的接待管理制度，明确接待标准、审批流程和陪餐人数。加强对接待工作的监督，对违规接待的相关责任人进行严肃批评教育，并在全院范围内通报批评。

（七）财务管理不规范

20.未实施财务会审制度。

整改结果：已完成。

整改情况：制定《隆回县中医医院关于进一步规范财务管理制度》。成立财务会审小组，明确小额支出会审流程和大额资金决策流程；组织财务、审计等相关人员开展制度培训。

21.费用报销要素不齐全。

整改结果：已完成。

整改情况：一是开展费用报销专题培训，内容包括劳务费报销、办公费报销、差旅费报销、公务接待等。二是财务科开展报销资料自查，重点核查“事由描述是否清晰、附件资料是否完整、要素填写是否规范”，对要素不齐全的报销申请，均予以退回补充完善。三是制定《隆回县中医医院关于进一步规范财务管理制度》，规范报销流程，明确劳务费、办公费等支出的报销要件及审核责任。

22.财务收入未上缴财政。

整改结果：已完成。

整改情况：一是财务科全面梳理近五年以来非税收入明细，已完成财政专户上缴工作。二是建立收入月度核对台账，实行收入确认、上缴、记账全流程电子化管理，确保资金及时足额入库。

（八）内控管理不严

23.未对公支付，存在廉洁风险。

整改结果：已完成。

整改情况：一是财务科已完成费用支付记录全面核查，未发现未对公支付款项。二是制定《隆回县中医医院关于进一步规范财务管理制度》，明确对公支付刚性要求及审批流程，严格执行财务会审制度。

24.接受非法代开发票入账。

整改结果：已完成。

整改情况：一是财务科联合审计部门对涉及非法代开发票的费用进行核查，所述支出均为真实支出，是由医院科室负责同志先行垫付的，因而未对公支付，已对相关责任人进行谈话提醒。二是组织财务、采购等重点岗位人员开展发票管理专题培训一次。三是配备专职人员进行发票真伪核验，建立发票查验台账，实现入账发票100%审核。

25.费用发票销售方与收款人、合同方不一致。

整改结果：已完成。

整改情况：一是财务科联合监察室通过凭证核查、业务核验等方式对信息不一致的费用开展专项审查。经审查，均为真实业务，不存在虚假报销、资金挪用情况。已补充完善合同、验收单等资料，经财务科、监察室审核后归档，附于原报销凭证后，并对相关负责人进行约谈。二是建立合同、发票、付款“三方联审”机制，加强财务核算、支付监管。

（九）政府采购不规范，合同签订审核把关不严

26.履行政府采购程序有差距。

整改结果：已完成。

整改情况：已终止原服务合同，严格规定完成公开招标；组织后勤、财务等部门学习政府采购法规；对全院2023 - 2024年的所有政府采购项目开展自查，未发现类似问题；规范采购流程，严格按照政府采购法规执行。

27.合同签订把关不严。

整改结果：已完成。

整改情况：一是成立由监察室、财务科、设备科、后勤科等多部门组成的合同审核小组。二是对近五年来所有采购合同开展专项审查，对超标收取的代理服务费，已协商退回；建立合同签订前法务、财务、业务部门联合审核机制，2025年新签合同全部通过合规性审查。

三、下一步整改工作安排

（一）持续加强思想认识

将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为长期政治任务，每月开展1次党委理论学习中心组学习，每季度组织1次全院党员干部集中培训，不断提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过召开警示教育大会、组织专题研讨等方式，持续强化对巡察整改工作重要性的认识，坚决克服松劲情绪和麻痹思想，以高度的政治责任感和使命感，扎实做好后续整改工作。

（二）健全完善整改工作机制

进一步优化工作调度机制，将整改督查纳入医院纪检监察重点工作，每季度开展1次全面督查，对整改不力的责任部门和责任人进行严肃问责，确保整改工作一抓到底。持续优化整改管理机制，对已整改问题开展“回头看”，防止问题反弹。

（三）深化成果运用，建立长效机制

以巡察整改为契机，开展医院管理“大排查、大整治”行动，举一反三，深入查找医院在党建、管理、服务等方面存在的问题和不足，建立问题清单和整改台账，采取有效措施加以整改。进一步完善医院管理制度和工作流程，形成科学完备的制度体系。加强医院文化建设，通过举办职业道德讲座、评选“医德医风模范”等形式，强化医德医风教育，提高医务人员的职业道德水平和服务意识，推动医院健康可持续发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：0739-8232162；电子邮箱：184834129@qq.com。

中共隆回县中医医院委员会

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