根据县委统一部署，2024年9月10日至11月26日，县委第六巡察组对县人民医院党委进行了巡察。并于2025年1月20日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和上级巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况通报如下。

一、组织整改落实情况

县人民医院党委坚持把巡察整改作为践行“两个维护”的具体行动，作为全面从严治党的重要抓手，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉推进整改工作。第一时间召开党委专题会议，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，传达贯彻巡察反馈会议精神，深刻认识巡察整改是政治责任、政治任务，坚决杜绝“过关”心态，切实增强整改的思想自觉和行动自觉。成立由党委书记任组长的巡察整改工作领导小组，制定《巡察反馈问题整改方案》，细化整改措施，明确责任领导、责任部门和整改时限，建立“问题清单、任务清单、责任清单”，形成“一级抓一级、层层抓落实”的整改工作格局。坚持“当下改”与“长久立”相结合，对能够立即整改的问题，立行立改、即知即改；对需要长期推进的问题，建立长效机制，持续跟踪问效。同时，加强对整改工作的监督检查，定期召开整改工作推进会，及时掌握整改进度，研究解决整改过程中遇到的困难和问题，确保巡察反馈问题事事有回音、件件有着落。

党委书记刘清华坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，切实把巡察整改作为检验政治忠诚的“试金石”，以“整改不落实，就是对党不忠诚”的政治担当，带头领办重点难点问题，亲自部署、亲自协调、亲自督办。主持召开党委会2次、3次专题会研究部署整改工作，深入剖析问题根源，精准制定整改措施。主动深入基层一线开展调研，与班子成员、部门负责人和干部职工谈心谈话6次，广泛听取意见建议10条，推动解决整改过程中的堵点难点问题。每月对整改工作进行调度，对照整改台账逐项审核把关，对整改不力、敷衍塞责的部门和个人进行约谈提醒2次，传导整改压力。注重发挥示范引领作用，带头落实整改措施，带头建章立制，推动形成以上率下、全员参与的整改氛围，确保巡察整改工作取得实实在在的成效。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）反馈问题：重业务轻党建，议事制度不健全。

（1）存在“重业务轻党建”的现象，近几年只在2023年组织过一次学习。

整改结果：已完成。

整改情况：一是党委已研究制定党建工作计划，依托党建工作重点，加强党建工作与业务工作的深度融合，确保党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实。二是组织学习了党内廉洁自律准则、典型廉政案例警示教育以及习近平关于加强党的作风建设论述摘编。三是整改期间累计组织各类党建学习共3次，参与率达到90%，党员干部党性修养与业务能力同步提升，党建引领业务发展的作用显著增强。

（2）党委与行政领导班子议事决策制度不规范，有党委会、院务会、班子会、院长办公会、中层干部会议等，而院长办公会一般由副院长召集。

整改结果：已完成。

整改情况：一是于2025年4月17日党委会及党委理论学习中心组认真学习《党委（党组）议事规则》制度。二是已制定《党委议事制度》，梳理各会议的议事规则，明确议事范围、议事程序和决策机制，将院务会与院长办公会合并，精简了会议类型，确保党委议事等制度科学化、规范化。三是已建立《决策追踪制度》，医院办公室定期跟进决策执行情况，及时向领导班子汇报，重大问题随时反馈。

（二）反馈问题：全面从严治党责任落实不到位。

（3）思想认识有偏差。认为全面从严治党就是纪检部门工作，未按要求将任务清单分解至党委成员，没有较好地落实“一岗双责”。

整改结果：已完成。

整改情况：一是2025年4月党委理论学习中心组认真学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党重要论述，如“全面从严治党，核心是加强党的领导，基础在全面，关键在严，要害在治”“党要管党，首先要从党内政治生活管起；全面从严治党，首先要从党内政治生活严起”等，通过对这些论述的深入研讨，提升了领导班子对全面从严治党的思想认识，明确全面从严治党贯穿党的建设各个领域、各个方面、各个部门，是全党的政治责任，并非仅为纪检部门的工作。二是制定了全面从严治党主体责任清单、全面从严治党任务提示单，由党委委员主动认领，做到既管业务，又管党建，压实责任到各党委委员。三是在执行过程中，建立了常态化的监督检查机制，每月由专人对党委委员落实全面从严治党任务情况进行跟踪检查。每季度召开专题汇报会，党委委员逐一汇报任务完成进度、遇到的问题及解决措施。截至目前，各党委委员均能按照责任清单和任务提示单要求，有序推进各项工作。例如，在违规吃喝整治工作推进中，各党委委员不仅确保工作按时按质完成，对关键岗位人员进行廉政谈话率达到100%，有效防范了廉洁风险，真正将全面从严治党要求融入业务工作的全过程和各环节，实现了党建与业务工作的深度融合、同频共振。

（4）清廉建设存在形式主义。未规范建立“小微权力”运行清单，廉政风险排查不到位，防控机制不健全。在医德医风问题和医药领域腐败问题专项整治中，工作总结数据不实。

整改结果：已完成。

整改情况：一是按要求建立了“小微权力”运行清单。对医院日常管理中涉及资金、资源分配、人事安排等容易滋生廉政风险的微权力环节，进行了重点梳理，建立清单并在院务公开栏予以公开，主动接受群众监督。二是健全廉政风险防控排查机制。进一步规范权力运行，并针对人力资源管理、设备物资采购等重要岗位开展了廉政风险自查整改，未发现明显廉政风险的存在；进一步健全监督问责机制，将医德医风、患者满意度纳入从业人员廉政考核范围，考核结果与医生的晋升晋级、医师执业考核等挂钩，所有人员考核均合格并留存档案，医务人员廉洁风险意识明显增强。

（5）身边事教育身边人不够。

整改结果：已完成。

整改情况：扎实开展警示教育。2025年6月17日，医院纪委邀请县纪委驻县委宣传部纪检组领导来我院开展廉政教育，分析讲解廉政案例，观看警示教育片、学习纪委下发的通报。

（三）反馈问题：落实乡村振兴主体责任不力。

（6）驻村帮扶工作未尽锐出战。

整改结果：已完成。

整改情况：对巡察发现的问题立行立改，院党委组织讨论，认为药剂科正式在编职工刘文俊同志责任心强，工作扎实，符合驻村工作队员要求，派刘文俊同志至金石桥镇聚群村参与乡村振兴，在村任职期间工作认真负责，群众认可，完全能胜任乡村振兴帮扶工作队队员的要求。

（7）未对公支付村集体收入，存在廉洁风险。

整改结果：已完成。

整改情况：从收到巡察整改提示函开始，立即启动资金去向的核查，证实该项支出全部用于帮扶村路灯施工工程。后续所有帮扶支出全部通过对公账户转入金石桥镇人民政府村级代管资金专户。

（8）未按规定报销乡村振兴相关补助。

整改结果：已完成。

整改情况：重新制定驻村帮扶人员生活补助、差旅费标准。从2025年2月开始驻村人员生活补助已按照县驻村办实际考勤天数发放。

（9）违规向个人发放乡村振兴先进后盾单位奖金。

整改结果：已完成。

整改情况：按照隆回县人民医院巡察问题整改部署会会议决议，此类奖金已取消，不再发放。乡村振兴先进后盾单位奖的违规款项已于2024年12月清退完毕。

（四）反馈问题：违反中央八项规定精神。

（10）违规发放绩效补助。违规发放创文、“一亮两保”等绩效补助。

整改结果：已完成。

整改情况：违规发放的绩效补助已于2024年12月按个人全额退回。制定《隆回县人民医院绩效补助发放有关规定》，按照规定以上绩效补助已全部取消，后续不再发放。

（11）违规发放会议费。

整改结果：已完成。

整改情况：制定《隆回县人民医院绩效补助发放有关规定》，按照规定现已全部取消，不再发放，且已于2024年12月11日按个人全部退回。

（12）扩大范围发放安全驾驶绩效。

整改结果：已完成。

整改情况：扩大范围发放的安全驾驶绩效已于2024年12月11日全部退回，并制定《隆回县人民医院绩效补助发放有关规定》规定只能在司机人员范围内发放。

（五）反馈问题：财务制度执行不到位。

（13）政府采购不规范。未按规定通过电子卖场采购办公用品和家具。

整改结果：已完成。

整改情况：制定《隆回县人民医院招标管理规定》，进一步规范了采购、报销流程，严格按照采购流程进行议价、采购，部门负责人加强了对全流程的把控和审批。

（14）使用不规范票据入账。

整改结果：已完成。

整改情况：从2024年6月开始已使用湖南省财政厅统一规定的资金往来结算电子票据，取消使用从县财政领取的内部往来收据。每张票据出票时自带单位印章，且要求开票人详细标注收款事由，确保实际打款人和票据交款单位一致。

（15）国有资产管理不规范，应登未登固定资产。

整改结果：已完成。

整改情况：对应登未登记的固定资产进行了清查和补充完善登记。分管领导对资产管理人员、财务人员进行了提醒谈话，强化责任意识，并做好日常督促提醒工作，严格按照固定资产管理办法和内控制度，规范固定资产管理，制定《隆回县人民医院固定资产管理制度》，明确固定资产的登记范围、归口管理部门、日常管理以及报废流程等内容。

（16）费用支出不规范。

整改结果：已完成。

整改情况：对问题单据逐项进行了清查，并对相关单据进行了全面自查，逐条逐项补齐、完善了凭证附件。后续已无类似情况发生。

（17）工程项目款支付审核把关不严。

整改结果：已完成。

整改情况：归口管理部门完善、更新了支付工程审批表单，已在表单中加上总概算、追加概算、总进度、已支付金额、本次支付金额等详尽信息。规定供应商在审批单上提供合同签订时间、验收时间、质保期期满时间等详尽信息，合同作为附件，并与财务往来会计核对签字。明确工程款支付的审批流程、支付条件和金额限制，杜绝超付现象。明确规定工程款项支付必须以合法发票为依据，禁止以借据或其他凭证代替发票。

（六）反馈问题：内控管理不严。

（18）违反现金管理办法，使用现金支付，存在廉洁风险。

整改结果：已完成。

整改情况：核查所有现金支付款项，无违规违纪行为，均属正常开支，情况属实。制定了《隆回县人民医院关于现金报账限额管理规定》，严格遵守现金使用限额，超限部分通过银行转账。确保现金仅用于允许的用途，如小额支付或特定支出。控制现金库存，避免超额留存。现所有超过2000元以上的费用均通过网上银行、支票等形式支付，特殊、紧急情况除外。

（19）存在直接从现金收入中列支差旅费、维修费等日常开支现象。

整改结果：已完成。

整改情况：一是完善了《隆回县人民医院报账制度》，并制定《隆回县人民医院关于现金报账限额管理规定》，明确规定现金收支流程。严格执行收支两条线：确保所有收入及时入账，支出通过银行账户或备用金支付，杜绝现金直接支付。

（20）收入未上缴财政。部分收入未按规定作为其他非税收入上缴财政专户。

整改结果：已完成。

整改情况：已由专人对接县财政局，补缴出租收入至财政。自查自纠后续无其他未及时上缴财政的情况。整改期内所有收入均已及时上缴财政。

（七）反馈问题：项目决策没有考虑实际需求，超概算现象突出。

（21）项目决策没有考虑实际需求，超概算现象突出。

整改结果：已完成。

整改情况：我院高度重视，召开专题会议落实整改。整改成效：一是针对住院大楼项目的所有立项批复，认真核查各项目的实施过程，举一反三，聘请第三方造价公司对住院大楼项目进行审核把关，按程序进行概算调整。二是严格做好医院项目实施的可行性研究，完善项目实施程序和制度，做好规划，以安全、实用、节约为目标，确保项目建设安全可靠健康可持续发展。三是进一步规范了医院“三重一大”项目会议决策流程，完善了医院项目立项、预算造价、招标比选、合同签订、施工过程、款项支付、竣工验收和审计结算等管理制度。

（八）反馈问题：项目管理不力。

（22）违反招标文件订立合同现象多发。

整改结果：已完成。

整改情况：一是聘请第三方有资质的咨询公司对合同订立的合法性进行把关，对已经签订的住院大楼一期土建合同的奖励条款进行依据核查和有效性评估，对主要材料指定档次品牌范围及材料调价过高（10%）等违反公平合理性的约定条款已按程序废除，不能废除的，在项目验收评估结果达到优良等级的条件下，由审计部门按规定核算合同约定的金额。二是进一步完善了《项目管理制度》，严格按法律条款规范后期医院项目合同订立流程。

（23）没有对代理服务费进行把关。

整改结果：已完成。

整改情况：认真对照2015年5号文件进行自查自纠，制定代理服务单位入院抽签流程，规范代理服务收费标准。

（24）履约管理不严。

整改结果：已完成。

整改情况：一是加强项目过程规范管理，提高管理人员的专业水平。基建管理人员要严格按照项目管理法律条款签订合同，不得随意侵犯施工单位的基本权利，弱化施工单位的义务， 签署各类合同和往来文件，必须合法合规，对住院大楼未完工项目合同中约定的条款进行逐个项目自查自纠，完成整改，杜绝造成严重不良后果。二是组织学习了招投标相关文件，严格按招标文件的约定执行提供履约担保文件和签订合同。督促施工单位对住院大楼附属工程综合管廊工程补充了正规银行的履约保函。三是医院于2025年5月份成立了招标办，制定《隆回县人民医院招标管理规定》。加强风险防控，落实项目第一责任人制度，认真学习文件制度，严格依据法规规范项目管理，对发生问题和造成不良后果的，实行责任追究。

（25）超付工程款现象比较严重。

整改结果：已完成。

整改情况：一是已对核技术利用项目、住院大楼建设项目的工程款项支付情况全面梳理，认真核准工程量，按程序完成相关变更手续的办理，并经财政评审。对住院大楼超付工程款的项目聘请第三方造价公司，评估工程量是否超合同总价，做到风险全过程可控。需要调整概算的住院大楼建设项目，按程序完成变更流程，避免法律纠纷。二是严格控制尾款支付，核技术利用项目已按程序送审计结算，即将出审计结果。三是建立工程款支付标准，严格依据实际工程量和合同约定进行支付，完善工程款支付申请表和支付佐证资料（施工图片、工程进度状况、农民工工资支付计划和凭证等）标准。四是已对所有在建项目进行票据核查，按项目实际支付数目补齐了税务票据和审签。

（九）反馈问题：党建基础工作不严。

（26）履行基层党建主体责任还有差距。党建工作要求没有全部写入医院章程，没有涉及党务工作机构、经费保障等内容，党委近几年未对支部工作开展过党建督查。

整改结果：已完成。

整改情况：一是2025年4月党委理论学习中心组认真学习了《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、中共中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》等相关文件精神，牢固树立管业务必管党建的意识。把党建工作要求写入了医院章程，内容涉及党务工作机构、经费保障等内容，2025年5月7日，党委组织了一次支部党建工作的督查，重点督查深入贯彻中央八项规定精神学习教育计划的落实情况，查阅学习记录8份，访谈党员干部4人，未发现学习教育计划流于形式、敷衍应付等问题，整体落实到位、推进有序，做到学习覆盖“无死角”，思想认识显著提升。

（27）党员发展不规范。党员发展对象相关资料填写不规范或逻辑错误。

整改结果：已完成。

整改情况：组织各支部书记、支部委员学习《中国共产党发展党员工作细则》。对发展党员相关资料进行了全面整改。对近三年发展党员资料全面“回头看”，对不规范或逻辑错误的内容进行立行立改，确保发展党员资料完整规范。

（28）党费收缴不规范。

整改结果：已完成。

整改情况：在2025年4月份党委理论学习中心组、各支部主题党日活动上认真学习了《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》。2025年3月20日，召开专题党委会，研究决定补缴党费，并按规定规范党费交纳基数（2025年1月开始执行），严格按党费标准进行核算，每月按时上缴党费，并及时上解党总支。党总支每季度对党费收缴情况进行了公示。

（29）用发放补助形式推动党建工作。

整改结果：已完成。

整改情况：一是组织学习了中央八项规定及其实施细则精神及《关于深化公立医院薪酬制度改革的指导意见》，并制定《隆回县人民医院绩效补助发放有关规定》，进一步清查后确定无其他违规补助的发放。二是立行立改，已将违规发放的党课讲课费、党员轮训劳务费、党建劳务费等按个人全额退回。

三、集中整改期内阶段性完成和未完成的整改事项

（30）会计核算不规范，未对工会经费进行独立核算，在行政账中列支工会经费，在工会经费中列支抗疫补助等行政支出。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：因工会法人资格证书到期，工会账户暂无法正常使用，预计于2025年11月份进行工会选举，2025年12月份完成。已按要求开通建立单独的工会账套，待银行账户开通后，所有工会经费将独立核算并进行调账处理。

（31）财务会审把关不严。存在合同承包方、发票销售方、收款人不一致的情况。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：经自查无其他类似情况。组织开展相关工作人员财务报销、会审相关制度学习，提高财务经办人员业务水平，加强审核把关。

（32）进度和安全管理不到位。

整改结果：已完成。

整改情况：一是住院大楼所有项目已全部完成施工和验收，对消防验收提出的问题完成了整改，对变更和配套施工的内容全面完善竣工图纸，通过消防审查和验收。二是由综治办牵头负责严格建立值班值守制度，安排人员在消控中心排班值守，加强住院大楼每日巡察督查工作，建立台账。三是截至2025年4月，按消防验收规范完善配备了消防灭火、喷淋、报警器材，完成了住院大楼消防联动测试，确定系统和设备在用状态良好。四是在县住建部门的指导下，已联系第三方有资质的检测公司对住院大楼建筑装修主要材料进行质量采样送检，检测结果合格。五是加强后续收尾工作，已于2025年8月完成消防验收，计划于2025年10月底前完成工程竣工备案工作。

四、下一步整改工作安排

1.强化组织领导，压实整改责任。定期召开整改工作反馈会，动态跟踪整改进展，确保问题整改“件件有落实、事事有回音”。细化整改任务清单，明确责任部门、责任人和完成时限，将整改成效纳入科室绩效考核。

2.深化问题整改，巩固整改成果。对需长期整改的问题，制定阶段性目标，定期评估进展。重点核查已整改问题是否反弹，针对整改不彻底、成效不明显的事项，重新梳理方案，强化督导落实。

3.完善制度体系，建立长效机制。针对巡察反馈的共性问题和管理漏洞，修订完善医疗质量、财务管理、人事管理等核心制度，形成规范化、标准化的管理体系。推进智慧医院建设，利用信息化手段加强内部监督（如医疗行为监管、耗材使用追踪等），提升管理效率。

4.加强队伍建设，提升服务能力。开展医德医风、廉洁从业、医疗规范等专题培训，提升医务人员综合素质。以患者需求为中心，简化就医环节，改善就医体验，提高群众满意度。

5.强化监督问责，严肃整改纪律。加大内部监督力度，纪检部门加大对整改工作的监督检查力度，对敷衍整改、虚假整改的科室和个人严肃追责。完善外部监督机制，畅通群众举报渠道，主动公开整改情况，接受社会监督，确保整改透明、公正。医院将以巡察整改为契机，坚持问题导向、目标导向、结果导向，持续巩固整改成果，推动全面从严治党向纵深发展，为群众提供更优质、更安全的医疗服务。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：0739-8232854；电子邮箱：327889043@qq.com。

                                    中共隆回县人民医院委员会

                                     2025年9月28日