目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市六都寨灌区管理局为具有行政管理职能的副处级事业机构，隶属于县人民政府管理，业务归口邵阳市水利局管理。负责灌区管辖范围内水利工程的日常维护和管理；负责六都寨、屺石、荷叶塘水库的水文调度及辖区范围内的防汛抗旱；负责协调处理辖区范围内的群工矛盾、社会稳定及其移民遗留等问题；负责灌区内水利基建计划的编报及工程建设的组织实施。负责对辖区所属单位的管理和指导，承担市委市政府、县委县政府和市水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委办核定，我单位内设科室8 个，所属独立法人二级机构单位 2个，纳入我局2022年部门预算编制范围的只有局本级。

内设科室分别是：办公室、监察室、政工科、计划财务科、经营管理科、工程科、群工科、水政科8个科（室）。

所属事业单位是：邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所；所属国有独资企业是邵阳市六都寨灌区水利水电有限公司；业务管理2个隶属于受益县水利局的副科级二级机构，即六都寨灌区新邵管理所、邵阳县管理所。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市六都寨灌区管理局局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算546万元，其中，一般公共预算拨款  546万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少4.29万元，主要原因有：项目类收入较去年减少35.3万元，主要是减少改革退养人员经费等工资193.31万元，减少垃圾打捞30万元，减少非税收入12万元，新增维修养护经费收入200万元；另外人员经费收入较去年增加22.62万元；公用经费收入增加8.39万元； 增加原因是预算公用结合乡村振兴工作（人平按0.2万元调标）及人员增加相应的工会费、职工福利费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算546万元，其中，一般公共服务546万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年预算减少4.29万元，主要原因有：项目类支出较去年减少35.3万元，具体减少改革退养人员经费支出等工资193.31万元，减少垃圾打捞支出30万元，非税收入支出12万元，新增维修养护经费支出200万元；人员经费支出较去年增加22.62万元；公用经费支出增加8.39万元，增加原因是乡村振兴工作及人员增加相应的工会费、职工福利费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算数为546万元，其中，一般公共服务支出546万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

1.   农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 2023 年预算数为546万元。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为346万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为200万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：维修养护经费支出200万元，主要用于渠道及枢纽工程维修养护，提高渠道供水能力，保障枢纽工程防汛抗旱正常运行。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为41.99万元，比上年预算增加8.36万元，上升19.98%，主要原因是人员增加，其相应工会费、福利费增加，另加大机关的管理力度，需要增加经费投入。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数24人，内容为退休人员座谈会；培训费预算2.91万元，拟开展4个培训，内容为专技人员继续教育、政治理论轮训业务技能培训。1)拟专技人员继续在线教育，培训人员26人，培训费300元/人，合计7800元；2)拟政治理论轮训2期，每半年1期。每期邀请理论讲师费用2000元，资料费2000元，文具600元，合计9200元；3)业务培训拟计划开展一期，邀请理论讲师费用3000元，资料费2500元，文具600元，合计6100元；4)拟党建外出培训学习1次，租车2000元，生活费用3500元，资料费500元，合计6000元；办公费4万元，内容为办公电脑、桌椅、打印纸、硒鼓、笔记本等；印刷费1.6万元，内容为广告宣传册、资料打印等；邮电费0.4万元，内容为办公日常电话费用及网络费用；差旅费6.7万元，内容为正常出差开支；维护费0.21万元，内容为日常办公设施、设备维护支出；公务接待费3万元，内容为上级领导检查业务工作及同级单位业务交流；劳务费1万元，内容为临聘人员开支等；工会费3.91万元，内容为工会活动及节日发放福利等开支；福利费9.96万元，内容为在职和退休人员节日福利支出；公务用车运行维护费1万元，内容为公务用车加油维护支出；专用材料费3.5万元，内容为防汛抗旱后勤物资；物业管理费2万元，内容为办公日常水电开支及办公楼维护等；税金及附加1.3万元，内容为残保金缴纳。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额185.1万元，其中，货物类采购预算5.1万元；工程类采购预算164万元；服务类采购预算16万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为546万元，其中，基本支出346万元，项目支出200万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市六都寨灌区管理局部门预算公开表

详见附表。