邵阳市六都寨灌区管理局

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门概况

（一）部门基本情况

邵阳市六都寨灌区管理局为具有行政管理职能的副处级事业机构，隶属于县人民政府管理，业务归口邵阳市水利局管理。负责灌区管辖范围内水利工程的日常维护和管理；负责六都寨、屺石、荷叶塘水库的水文调度及辖区范围内的防汛抗旱；负责协调处理辖区范围内的群工矛盾、社会稳定及其移民遗留等问题；负责灌区内水利基建计划的编报及工程建设的组织实施。负责对辖区所属单位的管理和指导，承担市委市政府、县委县政府和市水利局交办的其他工作。

根据编委办核定，我单位内设科室8 个，内设科室分别是：办公室、监察室、政工科、经营管理科、计划财务科、群工科、水政科、工程科。

六灌局2022年部门决算汇总公开单位是邵阳市六都寨灌区管理局局本级。

（二）2022年的重点工作

1、坚决扛牢防汛抗旱天职使命，未雨绸缪做好水旱灾害防御工作。

2、扎实有力做好安全生产工作，确保安全形势持续稳定。

3、奋力推进灌区建设，全力以赴做好工程管护工作，确保工程效益持久发挥。

4、狠抓河长制落实，持续改善水生态环境。

5、聚焦党建引领，凝聚干事创业合力。

6、聚焦驻村帮扶，凝心聚力办实事。

7、抓实新冠疫情防控工作。

（三）部门整体支出情况

2022年度收、支总计908.25万元。其中一般公共财政拨款收入878.25万元，与2022年年初预算相比，追加预算486.69万元，主要原因：一是增加改革退养人员经费；二是增加省级抗旱资金；三是增加灌区现代化改造方案编制费；四是增加驻村乡村振兴工作经费。其他收入30万元，属市财政拨付的维修费用。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出379.1万元，其中：人员经费302.20万元，占基本支出的79.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费76.9万元，占基本支出的20.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、物业管理费、维修费、会议费、公务接待费、公务交通运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

（二）项目支出情况

2022年，我单位的项目支出529.15万元，主要支出是改革退养人员经费支出197.15万元；中央第八批抗旱资金支出180万元；灌区现代化改造编制费用100万元；乡村振兴工作经费及工作队员生活补贴22万元。

（三）“三公”经费情况

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，2022年度支出决算为1.49万元，完成预算的37.25%，2021年度“三公”经费支出决算为1.95万元，与去年相比下降。其中：

1.因公出国（境）费用；

2022年我单位因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务接待费；

2022年公务接待费年初预算3万元，实际完成支出1.18万元。完成预算的39.33%。

3.公务用车购置及运行费。

2022年公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.31万元，完成预算的31%。

三、部门整体支出绩效情况

2022年度我们强化责任落实，坚决扛牢防汛抗旱天职使命，成功应对“5·10”“6·28”等4次强降雨过程，实现了“不死一人、不垮一库一坝”的防汛目标。全力以赴、精准施策做好抗旱保粮服务工作，共完成17轮农业灌溉供水，用水量7165万方。同时扎实有力做好安全生产工作，确保安全形势持续稳定；对渠系及其附属建筑物的险工险段，及时进行维修维护，确保安全渡汛，对三座水库及灌区工程设施进行危险源辨识与风险评价，建立重大危险源台账。通过抗旱经费的维护，提高了渠道供水能力，并对新邵段、邵阳县段需要灌溉区域进行维修维护，加大了灌溉力度，切实提高了服务群众的满意度。奋力推进灌区建设，全力以赴做好工程管护工作，确保工程效益持久发挥；积极推进灌区现代化改造方案编制工作；狠抓河长制落实，持续改善水生态环境，贯彻落实“河长制”工作，加强对水库及渠道水域日常保洁管理，加大对水库岸线管理保护、水生态修复、水环境治理力度；聚焦党建引领，凝聚干事创业合力， 持续筑牢政治忠诚，始终把握正确方向，坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的思路将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为全局首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神；按照县委统一部署，我们对口帮扶桃花坪街道荆枝村、竹塘村、白窑山村、合龙溪村等4个村，积极探索乡村振兴新思路、新模式、新举措，以实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，助推产业发展，助力乡村振兴。

四、存在的问题

六都寨灌区工程点多、线长、面广，大部分工程属于边勘测边设计边施工的“三边”工程，设计标准低、渠道自然条件差。基础设施建设滞后，效益难以正常发挥。

五、改进措施和有关建议

请求财政将每年的维修养护按定额标准全部落实到位，加强对枢纽工程和渠系及建筑物等维修养护，同时全力推进六都寨灌区续建配套与现代化改造工作，破解灌区基础设施建设滞后问题。

附件：2022年部门整体支出绩效自评基础数据表