2024年度隆回县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开目录及说明
目 录
第一部分  单位概况
一、部门职责
隆回县妇幼保健计划生育服务中心属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。主要职能是承担全县妇幼公共卫生服务和妇女儿童疾病防治工作，并负责乡、镇、村、社区妇幼保健人员技术培训和业务指导工作：⑴宣传、执行《母婴保健法》和国家妇幼卫生工作的方针政策；⑵了解、掌握妇女、儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定妇幼保健、生殖健康发展规划；⑶负责对乡镇妇幼卫生工作的业务指导和咨询，组织开展妇幼保健领域的学术活动；⑷组织开展各类妇幼保健人员的业务培训和人才培养；⑸负责全县妇幼卫生信息的收集、整理、分析和反馈，以及妇幼卫生信息系统的建设与管理工作；协助开展农村卫生、社区卫生相关工作；承担上级交办的其他任务。
二、机构设置
隆回县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门决算为一级决算单位，没有二级决算单位。
（1）独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。
（2）独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年年末实有人数167人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，减少4人，变动情况及原因如下：
①2024年在职人员人数120人。与2023年度相比，减4人。
②2024年离休人员人数为52人。与2023年度相比，增加5人。
第二部分  2024年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年我单位收入预算为12478.03万元，实际收入为12474.03万元，收入预算完成率99.97%。与2023年度相比，增长2271.44万元，主要原因是以前年度以支定收。
2024年我单位支出预算为13271.11万元，实际支出为13267.11万元，支出预算完成率99.97%。与2023年度相比，减少2760.67万元，减少17%，主要原因是整体搬迁项目工程款减少支出。
二、收入决算情况说明
隆回县计划生育妇幼保健中心总收入为12474.03万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。
其中：财政拨款2552.99万元，占总收入的20.47%；
事业收入7391.12万元，占总收入的59.25%；
其他收入2529.92万元，占总收入的20.28%。
三、支出决算情况说明
2024年度总支出为13267.11万元。与2023年度相比，减少2760.67万元，减少17%，主要原因是整体搬迁项目工程款减少支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入为2552.99万元，支出为2552.99万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算项目支出财政拨款支出1038.79万元，占一般公共预算财政拨款支出的40.69%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1514.19万元，其中:人员经费1365.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费148.23万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费支出情况：2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，与上年持平，完成预算的100%。
公务用车购置及运行费预算数为3万元，决算数为3万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为3万元，决算数为3万元，公务车辆保有3辆）完成预算的100%，与上年持平。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
隆回县妇幼保健计划生育服务中心2024年度无政府性基金收支：2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
  隆回县妇幼保健计划生育服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有国有资本经营预算经费统计数据。 
十、关于机关运行经费支出说明
隆回县妇幼保健计划生育服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2024年度会议费全口径支出为10.93万元。与2023年度相比，增加5.93万元，主要是用于召开妇幼工作会议、托幼体检工作会议、两癌筛查培训会议、产前筛查培训会议、先天性新生儿心脏病筛查培训会议等。其中：2024年度财政拨款支出数为5.00万元。与2023年度相比，持平。
2024年度培训费全口径支出为9.31万元。与2023年度相比，减少2.76万元，下降22%。其中，2024年度财政拨款支出数为2.00万元。与2023年度相比，持平。
2024年差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。2024年差旅费人均支出0.07万元，同比上年人均0.07万元持平。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备15台。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
本单位2024年度部门整体支出绩效优，我中心严格贯彻和执行党和国家的方针、政策、法规，合理编制预算、充分运用预算，严控三公经费，保障中心的医疗、保健各项工作有序进行。主要表现在：
1.财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
2.资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
3.预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。
4.“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。
5.主要工作指标完成情况
（一）孕产妇保健服务指标：2024年全县产妇总数 5107人，活产数5190人，产前检查人数5106人，产前检查率98.38%；建卡人数为4861人，建卡率为95.18%；孕早期检查人数4963人，检查率为95.63%；产后访视人数为4977人，产后访视率为95.90%；孕产妇系统管理人数为4748人，系统管理率为91.48%；孕产期血红蛋白检测人数5064人，检测率99.16%。贫血人数211人，贫血患病率4.17%。住院分娩活产人数为5189人，住院分娩率为99.98%；剖宫产活产数1287人，剖宫产率为24.80%；高危产妇1523人，高危筛查率为100%；高危产妇管理人数1523人，管理率为100%；高危产妇住院分娩1523人，高危产妇住院分娩率100%；孕产妇死亡1例，死亡率19.58/10万
（二）儿童保健服务指标：全县7岁以下儿童有47729人，3岁以下儿童19130人。7岁以下儿童健康管理45671人，健康管理率95.69%；3岁以下儿童系统管理17362人，系统管理率90.75%；5岁以下儿童身高（长）体重检查31233人，低体重183人，低体重率0.58%；生长迟缓107人，生长迟缓率0.34%；消瘦90人，消瘦率0.29%；超重83人，超重率0.27%；肥胖35人，肥胖率0.11%；血红蛋白检查25065人，贫血276人，贫血患病率1.10%；中重度贫血19人，中重度贫血患病率0.08%；新生儿访视4990人，访视率96.15%；6个月内婴儿母乳喂养4490人，纯母乳喂养3154人，纯母乳喂养率70.24%；0-6岁儿童眼保健和视力检查44486人，覆盖率93.20%；6岁儿童视力检查11252人，视力不良检出人数15人，视力不良检出率0.13%；五岁以下儿童死亡19例，五岁以下儿童死亡率3.66‰；婴儿死亡10 例，婴儿死亡率1.93‰；新生儿死亡7例，新生儿死亡率1.35‰；无新生儿破伤风发生。
（三）重点民生实事项目：
①、孕产妇免费产前筛查项目：2024年全县目标任务数为4300人，2024年全年全县进行免费产前筛查4304人，免费产前筛查覆盖率100.09%；发现产前筛查异常人数1096人（其中21三体风险人数982 人,18三体风险人数132人，开放性神经管缺陷人数26人），接受产前干预诊断人数885人，风险人群接受干预诊断率80.75%；产前筛查风险人群干预诊断补助861人，补助金额43.05万元；风险人群妊娠结局追踪1176人（其中高风险416人，临界风险760人），风险人群妊娠结局随访率98.82%；其中分娩正常儿1188人，出生缺陷儿4人，治疗性引产共13例：其中产前诊断羊穿染色体异常引产3例，四维等异常治疗性引产9例，脐血流异常治疗性引产1例。自然流产15例，死胎死产2例。
②、农村适龄妇女“两癌”检查项目：2024年我县是农村适龄和城镇低保适龄妇女免费“两癌”筛查国家项目县，目标任务数为16700人，截止到5月20日完成农村适龄妇女“两癌”免费筛查16766  人，覆盖率100.40 %。均进行了宫颈HPV检测和乳腺B超检查。其中农村适龄妇女免费“两癌”筛查宫颈癌筛查HPV阳性1843人，TCT阳性 628人，阴道镜检查656人，病理活检337人，发现CINI 38人，CINII和CIN Ⅲ 28人，确诊宫颈癌4人，外阴癌1例，均已到县级及上级医院进一步治疗。生殖道感染人数3205人；生殖系统良性疾病 989人（其中子宫肌瘤935人）。乳腺癌筛查B超可疑阳性进行乳腺钼靶检查351人，病理活检8人，确诊乳腺癌6人，均已到上级医院手术及放、化疗治疗。
③、新生儿先天性心脏病免费筛查项目：2024年全县目标任务数为4200人，2023.12.21日-2024.12.20日全县进行免费新生儿先天性心脏病筛查4813人，发现新生儿先天性心脏病筛查异常人数51人，超声检查51人，确诊患儿人数12人；覆盖率114.60%
④、致盲性眼病筛查项目：隆回县今年筛查的任务数是4200人（筛查时间是2023.12.21-2024.12.20），致盲性眼病实际筛查数4813人，筛查率114.60%，阳性59人，诊断12人，确诊2人，后期对诊断和确诊的宝宝进行定期的跟踪随访，现诊断全部正常。
（四）、预防出生缺陷及妇幼健康服务其他项目:
①、婚前医学检查：2024年县民政局有登记结婚 3417对，其中有3110对参加了免费婚前医学检查，同期婚检率达91.02 %，检出疾病人数共46人，疾病发生率1.48%,通过婚前体检，达到及早诊断、及早治疗的目的，有效保障了结婚双方和下一代的健康。
②、孕前优生健康检查：2024年项目目标人数为2000对，1月1日-12月31日共为 4012人进行了孕前优生健康检查，检查率为 100.30%。根据检查结果对参检者均进行了风险评估，存在营养风险因素 55人，遗传风险因素 21人，慢病风险因素31人，感染风险因素 43人，生殖风险因素47人，环境风险因素 58人，行为风险因素 59人，社会心理风险因素 68人，对风险人员均进行了医学建议、指导、治疗、转诊及随访，有效的保障了优生优育。
③、增补叶酸预防神经管缺陷：2024年共发放叶酸给待孕或早孕对象4848人次，发放叶酸14766瓶，叶酸服用率95.40%。叶酸服用依从人数4378人，叶酸服用依从率90.31%。无神经管缺陷儿出生。
③、地中海贫血防控：2024年开展血常规筛查 5190人，血常规筛查阳性人数1889人，地中海贫血筛查共1823人，筛查阳性425人，其中22人进行了基因检测，确诊地中海贫血4人。
⑤、新生儿疾病筛查：2024年全县机构新生儿出生5147人，疾病筛查四病筛查了5120 人，筛查率 99.47 %，串联筛查了4774 人.对标本采集与转运进行了规范管理。初筛阳353人，阳性复筛318人，复筛率90 %，确诊G6PD13人，确诊甲低 4 人，串联 1人。均对患儿进行了管理。
⑥、新生儿听力筛查：2024年全县共有听力筛查机构11家，进行了新生儿听力筛查5098人次，筛查率99.04%，初筛通过人数4519人，通过率  88.64 %，未通过 579人，未通过率11.36%，复查 535人，复查率 92.40 %，复查通过人数464人，通过率86.73%，复查未通过 71人，未通过率13.27 %，转诊 61人，转诊率85.92%。
⑦、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目：2024年全年机构产妇数5107人，免费孕早期艾滋病检测4730人次，检查率92.98 %。发现艾滋病孕产妇 0人,发现7例梅毒感染孕妇2023年上报（其中1例由邵阳市妇幼保健院转介我县），2024年全年新增梅毒孕产妇 26例（其中1例孕晚期已转出广东，在广东分娩），均为孕期确诊，共分娩24例，未分娩8例。24例规范治疗，产后用药治疗，用药率100%，并进行了追踪管理，2024年全年已分娩的24例新生儿均给予了预防性治疗，无先天性梅毒儿。对 409名乙肝孕产妇所生的新生儿免费注射免疫球蛋白和乙肝疫苗进行了母婴阻断。
⑧、贫困地区儿童营养改善项目：2024年项目目标人群为4200人,2024年1-12月隆回县收到营养包113760盒、加上2023年转库存6648 盒，总计120408盒，共发放93183盒。6-24月儿童摸底人数10505人，常住人数 8683人，外出人数1822人，有效服用人数343人,实际服用人数468人。有效率73.29%。
⑨、出生缺陷监测：2024年发生出生缺陷39例,其中乡镇36例，城镇3例;其中女孩 17例，男孩21 例,性别不明1例;产前诊断明确终止妊娠 13例，活产25例,非产前诊断死产0例,七天内死亡1例。
第四部分  名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
    福利费：反映单位按规定提取的福利费。
    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
    机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件隆回县计划生育妇幼保健中心2024年度决算公开表

             2024年度隆回县妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效自评报告

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