目 录

第一部分隆回县公路建设养护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分    隆回县公路建设养护中心单位概况
一、部门职责
隆回县公路建设养护中心为县交通运输局所属正科级公益一类（全额拨款）事业单位。
（一）主要职责：
1.宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于国、省、县道公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；指导乡镇人民政府（街道办事处）贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。
2.参与拟订全县国、省、县道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建、提质改造公路工程建设项目实施过程中的相关事务性工作；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。
3. 承担全县公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；负责公路养护统计报表编制上报工作；承担全县国、省、县道公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）做好农村公路及附属设施的日常养护、预防性养护工作；协助公路交通战备工作。
4. 承担全县“路长制”办公室日常工作；负责文明示范路创建、路域环境工作；承担县本级路政许可、监管事项的相关事务性工作，为公路路政许可提供技术支撑（含施工方案的评审）；协助交通运输主管部门采集涉及路政执法工作的考核评估基础数据；协助收取损坏公路、公路附属设施的赔补偿费并专项用于恢复（修复）工作；负责普通公路服务区运营服务质量的监测评估工作。
5. 负责国、省、县道公路的应急处置工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）做好乡、村道的应急处置工作。
6. 负责全县公路基础数据库管理，推进“智慧公路”建设（公路信息化建设）；承担国、省、县道公路路况监测工作；指导乡镇人民政府（街道办事处）开展农村公路路况监测工作。
7. 承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
   （一)内设机构设置。
隆回县公路建设养护中心内设综合部、人力资源部、财务部、质量安全事务部、计划统计事务部、法务信息服务部、干线公路养护部、农村公路养护部、工程建设事务部、路产事务部、机械化养护部11个机构。为强化公路日常养护，按照划区管养原则，县公路建设养护中心按区域另分设9个养护工区。
   （二）决算单位构成。
   隆回县公路建设养护中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中心本级决算。

第二部分 隆回县公路建设养护中心单位2021年度部门决算表（见附件）

第三部分 隆回县公路建设养护中心单位2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收、支总计13619.92万元。与上年相比，减少4120.01万元，减少23.2%，主要是因为，其中：一般公共预算财政拨款收入决算减少3332.17万元，减少35.21%，主要是因为2020年按指标确认收入，2021年按支出确认收入，指标虽然已下到单位，但未行成支出所以没有确认为收入；上级补助收入决算减少3624万元，减少100%，是因为按财政要求2021上级补助收入列入其他收入科目；其他收入决算减少1801.22万元，减少41.51%，是因为2021年农村公路安防工程减少及大中修工程减少所至；年初结转和结余增加4554.5万元，1459.82%，增加原因是因为项目完工未审计结帐，经费结转下年；使用非财政拨款结余82.86万元，因人员经费安排不足，用非财政拨款结余弥补经费不足。
二、收入决算情况说明
　　本年收入合计8670.57万元，其中：财政拨款收入6132.58万元，占70.7%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2537.99万元，占29.3%。
三、支出决算情况说明
　　本年支出合计11526.3万元，其中：基本支出3261.23万元，占28.3%；项目支出8265.07万元，占71.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2021年度财政拨款收、支总计7343.74万元，与上年相比，减少857.62万元,减少10.46%，主要是因为2021年项目支出减少所至。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）财政拨款支出决算总体情况
　　2021年度财政拨款支出7343.74万元，占本年支出合计的63.71%，与上年相比，财政拨款支出减少857.62万元，减少10.46%，主要是因为项目支出的减少。
   （二）财政拨款支出决算结构情况
　　2021年度财政拨款支出7343.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.34万元，占0.09%；卫生健康支出27.06万元，占0.37%；农林水支出8万元，占0.1%；交通运输支出7302.34万元，占99.44%。
   （三）财政拨款支出决算具体情况
　　2021年度财政拨款支出年初预算数为8704.42万元，支出决算数为7343.74万元，完成年初预算的84.37%。其中：　　1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
　　年初无预算，调整预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成调整预算的100%。
　　2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
　　年初无预算，调整预算为27.06万元，支出决算为27.06万元，完成调整预算的100%。
　　3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
　　年初无预算，调整预算为8万元，支出决算为8万元，完成调整预算的100%。
　　4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
　　年初无预算，调整预算为30万元，支出决算为30万元，完成调整预算的100%。
　　5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
　　年初预算为8704.42万元，支出决算为6998.97万元，完成年初预算的80.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：危桥改造工程及大中修工程县级配套资金年初预算列交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），实际拨款时列其它类款项。
　　6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
年初无预算，调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成调整预算的100%。
　　7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
　　年初无预算，调整预算为41.2万元，支出决算为41.02万元，完成调整预算的100%。
　　8、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。
　　年初无预算，调整预算为212.35万元，支出决算为212.35万元，完成调整预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2021年度财政拨款基本支出2827.64万元，其中:人员经费2496.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费331.08万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  “三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为10.53万元，完成预算的45.8%，其中：
   因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

   公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.68万元，完成预算的53.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，与上年相比减少0.16万元，减少5.6%,减少的主要原因是厉行节约。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为7.86万元，完成预算的43.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少27.27万元，减少77.6%,减少的主要原因是公务用车购置费减少（2020年用非财政拨款更新一台公务用车，而2021年未更新），以及公务用车运行维护费厉行节约。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.68万元，占25.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.86万元，占74.6%。其中：
   1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2、公务接待费支出决算为2.68万元，全年共接待来访团组27个、来宾260人次，主要是迎接各级检查发生的接待支出。
   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.86万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.86万元，主要是公务用车的加油及维修保养，保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆(我单位车辆保有量共12辆，其中公务用车3辆，其他用车9辆）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2021年本单位无政府性基金收支。   

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
    2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明
　　本单位单位性质为财政补助公益一类事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
　　2021年本部门开支会议费0.21万元，用于召开民情恳谈会议，人数21人，内容为综合治理民意调查；开支培训费0.02万元，用于开展教育培训，人数1人，内容为政工人员在线教育培训；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
　　本部门2021年度政府采购支出总额1713.71万元，其中：政府采购货物支出448.08万元、政府采购工程支出1134.67 万元、政府采购服务支出130.99万元。授予中小企业合同金额1265.66万元，占政府采购支出总额的73.85%，其中：授予小微企业合同金额448.05万元，占政府采购支出总额的26.15%。
十三、关于国有资产占有情况说明
　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是扫路车等路上作业车辆及巡路用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
    2021年专项目支出绩效目标1个，年初预算700万元，本年专项支出绩效目标实现726.28万元。整体支出绩效目标1个，年初预算8704.42万元，本年整体支出绩效目标实现11526.3万元。
   2021预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告均已按财政绩效部门要求已公开，见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
  　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
  　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
  　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
　 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
　 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
　 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
　 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
  　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
  　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
  　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
  　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
  　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
  　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
  　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
  　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
　 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
　 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
  　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
  　福利费：反映单位按规定提取的福利费。
   　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
  　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
  　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
  　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
  　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：隆回县公路建设养护中心2021年决算公开表格

附件2：部门整体支出绩效自评报告

附件3：部门整体支出绩效自评基础数据表

附件4：专项资金绩效自评报告