隆回县高平镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

    一、部门概况
    （一）部门基本情况
高平镇人民政府为镇一级机关单位，下设六个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，一个执法机构：行政综合执法大队，四个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。单位编制人数141人，实际人数138人，离退休57人，遗属补助人数24人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积5630平方米。
    （二）2023年的重点工作
    1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。10、完成县委、县政府交办的其它事项。
    （三）部门整体支出情况
    2023年度决算支出为3469.4万元，其中：一般公共服务支出2077.1万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障与就业支出38.73万元，卫生健康支出11.14万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出35.05万元，农林水支出1216.38万元，住房保障支出60万元，灾害防治及应急管理支出5万元，其他支出16万元。
    二、部门整体支出管理及使用情况
    （一）基本支出情况
    2023年度基本支出决算数为3469.4万元，其中：人员经费3064.22万元，公用经费405.18万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出以及对村民委员会和村党支部的补助支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费和村级运转经费。
    项目支出情况
    2023年年度项目支出决算数为1186.77万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括镇村道路、城建开发、安全饮水、农田水利、文化体育活动等基础设施建设。
    “三公”经费情况
    1.因公出国（境）费用0元；
    2.公务接待费4.62万元；
    3.公务用车购置及运行费5.5（公务用车运行维护费5.5万元，公务用车购置费 0 元）。
    三、部门整体支出绩效情况
    财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
    资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
    预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。
    “三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。
认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。
    四、存在的问题
    1、预决算分析细化程度不足。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作压力大。
    2、财务管理有待创新。加强财务管理，严格财务审核。
    3、资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。
    五、改进措施和有关建议
    1、细化预决算编制工作，认真做好预决算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
    2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
    3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
    4、增加预算，控制支出，化解债务。一是增加信访维稳工作经费，二是增加镇的环境卫生整治专项经费：三是增加基础教育、公共卫生补助发展资金。

 

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附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：部门整体支出绩效自评表