2023年度隆回高新技术产业开发区管理委员会部门决算公开目录及说明

目 录

第一部分  隆回高新技术产业开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 隆回高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施隆回高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照隆回县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。按权限负责拟订隆回高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）负责隆回高新区招商引资工作、组织对外经济技术合作与交流。负责隆回高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）负责隆回高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建隆回高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（六）负责隆回高新区的科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（七）负责隆回高新区内党的建设和“两新”组织党建工作。

（八）根据有关要求和职责分工，承担隆回高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（九）承办市委、市政府和隆回县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

隆回高新技术产业开发区管理委员会内设机构包括：办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局；2个所属事业单位包括：中小企业服务中心、社会事务服务中心。

（二）决算单位构成

隆回高新技术产业开发区管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回高新技术产业开发区管理委员会本级决算。

第二部分 隆回高新技术产业开发区管理委员会部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度隆回高新技术产业开发区管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计19597.67万元。与上年相比，增加937.02万元，增长5.02%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19597.67万元，其中：财政拨款收入19597.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19597.67万元，其中：基本支出648.06万元，占3.31%；项目支出18949.61万元，占96.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计19597.67万元，与上年相比，增加937.02万元,增长5.02%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出10621.71万元，占本年支出合计的54.2%，与上年相比，财政拨款支出增加9501.84万元，增长848.47%，主要是因为项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出10621.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术支出5876.09万元，占55.32%；卫生健康支出4.2万元，占0.039%；节能环保支出500.00万元，占4.71%；农林水支出22.09万元，占0.21%；资源勘探工业信息等支出4219.32万元，占39.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为10486.94万元，支出决算数为10621.71万元，完成年初预算的101.29%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4000万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项由财政年中追加拨款，年初无法预计。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1876.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项由财政年中追加拨款，年初无法预计。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项由财政年中追加拨款，年初无法预计。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项由财政年中追加拨款，年初无法预计。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项由财政年中追加拨款，年初无法预计。

6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项由财政年中追加拨款，年初无法预计。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。

年初预算为486.94万元，支出决算为609.59万元，完成年初预算的125.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工人数增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1546.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项由财政年中追加拨款，年初无法预计。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项由财政年中追加拨款，年初无法预计。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项由财政年中追加拨款，年初无法预计。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出648.06万元，其中：

人员经费574.25万元，占基本支出的88.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.81万元，占基本支出的11.39%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0.62万元，减少24.6%,减少的主要原因是厉行节约，减少接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少0.62万元，减少24.6%,减少的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来访团组42个、来宾205人次，主要是招商引资接待客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，隆回高新技术产业开发区管理委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入8975.96万元；年初结转和结余0万元；支出8975.96万元，其中基本支出0万元，项目支出8975.96万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8975.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项由财政年中追加拨款，年初无法预计。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

隆回高新技术产业开发区管理委员会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额19.79万元，其中：政府采购货物支出19.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.79万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，隆回高新区各项工作稳步推进，根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》自评得分为96分。主要绩效情况如下：园区基础设施不断完善，征地拆迁工作有力推进，招商引资成效明显，企业转型升级不断提升，实现了园区经济又好又快发展。全年招商项目37个，新增开工企业34家，新增投产企业30家，新增规模工业12家，新申报高新技术企业14家，重新认定12家。2023年获全省“五好”园区创建综合评价先进园区。

（三）存在的问题及原因分析

一是园区支撑能力不足，自身造血功能不强。二是固定资产管理水平有待提高，需要整合园区资源，发挥资产的最大效益化。三是园区高质量发展后劲不足，要素保障能力不强，物流成本偏高，配套设施有待完善。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

 附件1.隆回高新技术产业开发区管理委员会2023年部门决算公开表格

附件2.2023年度隆回高新技术产业开发区管理委员会整体支出绩效自评报告