目 录

第一部分 隆回县荷香桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 隆回县荷香桥镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县荷香桥镇人民政府设置6个内设机构，内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子）、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；1个执法机构：行政综合执法大队；4个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）、政务服务中心、退役军人服务站和财政所。

（二）决算单位构成。隆回县荷香桥镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县荷香桥镇人民政府本级以及所属全额拨款中心、大队、站所。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3393.47万元。与上年相比，增加108.55万元，增长3.3%，主要是因为项目支出增加（为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3393.47万元，其中：财政拨款收入3393.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3393.47万元，其中：基本支出2828.47万元，占83.35%；项目支出565万元，占16.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计3393.47万元，与上年相比，增加108.55万元,增长3.3%，主要是因为项目支出增加（为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3382.47万元，占本年支出合计的99.68%，与上年相比，财政拨款支出增加120.55万元，增长3.7%，主要是因为项目支出增加（为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3382.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2109.3万元，占62.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.06%;社会保障和就业（类）支出39.8万元，占1.17%；城乡社区（类）支出82.04万元，占2.43%；农林水（类）支出1144.98万元，占33.85%；灾害防治及应急管理（类）支出4.35万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2677.45万元，支出决算数为3382.47万元，完成年初预算的126.33%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1917.85万元，支出决算为1955.05万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为随年份增长干部职工的基本工资、绩效工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费都相应有所增加；乡镇补贴调整人员经费增加；退休人员的绩效奖励经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为49.6万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的129.72%，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

4.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.79万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.58万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

8.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.22万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.37万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

10.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

11.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为215.11万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

12.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为166.98万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

13.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.48万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

14.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

15.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.51万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为710万元，支出决算为563.9万元，完成年初预算的79.42%，决算数小于年初预算数的主要原是：支付方式改革，对村民委员会和村党支部的补助其中的村干部报酬从10月开始不拨付到镇，直接由主管部门通过阳光审批系统发放。

19.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

20.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

21.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2828.47万元，其中：

人员经费2591.53万元，占基本支出的91.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费236.94万元，占基本支出的8.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.37万元，减少32.87%,减少的主要原因是：1、还有一个月的公务接待费未报账，2、接待的人次较上年减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.27万元，减少4.88%,减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.84万元，占47.92%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.26万元，占52.08%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.公务接待费支出决算为4.84万元，全年共接待来访团组177个、来宾1430人次，主要是上级工作检查用餐发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.26万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.26万元，主要是公务用车加油、购买保险、车辆年检、维修保养等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入11万元；年初结转和结余0万元；支出11万元，其中基本支出0万元，项目支出11万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原是：县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出236.94万元，比年初预算数增加48.28万元，增长25.59%。主要原因是：业务需要，劳务费、委托业务费、其他交通费用等增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.56万元，用于召开召开第十八届人大第三次会议等，人数约400人，内容为资料印刷费、交通费补贴、伙食费、其他开支等；开支培训费0.55万元，用于开展干部培训、入党培训，人数约20人，内容为干部参加市县组织的培训班的培训费、生活费，入党培训资料费；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额170.09万元，其中：政府采购货物支出170.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额170.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.09万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度绩效目标。通过加强绩效目标管理，不断建立健全内部管理制度，以目标为导向，梳理内部管理流程，整体支出绩效管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。我镇多项工作获得优异成绩，获评全市高效能治理突出贡献奖先进集体、春运工作先进单位，全县农村人居环境整治提升、蓝天保卫战、统战、森林防灭火、防汛抗旱、生猪稳产保供、长江十年禁渔、农机化、节水、公共机构节能、妇女等工作先进单位，以及安全生产和消防工作良好单位。

（三）存在的问题及原因分析

2023年本单位预算绩效主要还存在以下问题：一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是资产管理有待增强；三是信访维稳工作、乡村振兴工作等日常公用经费预算不足。各种突发工作增多，却无经费解决，追加经费需要的时间比较长，在一定程度上影响了工作进度。

根据本单位整体支出管理工作的需要，针对以上问题特提出以下改进措施：

1.进一步强化预算管理。加强预算编制的前期调查研究，结合实际制定年初预算，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。

2.完善资产管理。规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。加强固定资产管理，建议聘请第三方公司进行专业的全面盘查清点，便于后续更规范管理。

3.增加预算。增加信访维稳工作经费、环境卫生整治专项经费、乡村振兴工作等经费。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费：反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

附件1.隆回县荷香桥镇人民政府部门决算公开表

      隆回县荷香桥镇人民政府 (2023年决算公开表)

    附件2.隆回县荷香桥镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

   隆回县荷香桥镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告.（公开）docx