一、部门职能职责和机构设置

1、部门职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置：下设党政综合办公室、社会事务管理办公室、计划生育管理办公室、两经办、综治办等政府机构。

二、单位基本情况

虎形山瑶族乡编制人数为 59人，实际人数58人，其中在职51人，离退休7人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数8人，房屋面积2300平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括虎形山瑶族乡人民政府机关及下属事业站所。

（一）收入预算，2017年年初预算数1372.42万元，同比上年增加316.54万元,增长30%;其中，公共财政拨款1372.42万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，......。

（二）支出预算，2017年年初预算数1372.42万元，同比上年增加316.54万元,增长30%;其中，其中，一般公共服务1199.12万元，文化体育和传媒支出42.94万元，社会保障和就业支出23.04万元，医疗卫生和计划生育支出13万元，城乡社区支出36.62万元，农林水支出57.7万元。（按功能科目分）。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1372.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为462.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为910万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公租房建设支出300万元，主要用于干部住房建设等方面；过境公路改造硬化支出300万元，主要用于虎形山加油站至幸福组公路公路硬化等方面；白水洞至草源至水栗凼公路硬化支出300万元，主要用白水洞到水栗凼等村环乡公路硬化方面；办公设备购置支出10万元，主要用于购置办公用品等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费160000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费100000元、公务用车费60000元（公务用车运行维护费60000元，公务用车购置费0元），比2016年执行数增加15400元，主要原因是：（1）、虎形山瑶族乡是旅游乡镇，上级来乡批次多。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年虎形山瑶族乡运行经费财政的拨款预算4624225元，比2016年预算减少2377813元，下降34%。

(二)政府采购情况

2017年虎形山瑶族乡采购预算总额9100000元。其中:政府采购公租房建设预算300万元；政府采购过境公路硬化预算300万元，政府采购白水洞至水栗凼环乡公路硬化300万元，政府采购办公设施10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值1294050元，其中：车辆1辆，价值271150元，其他通用设备304341元，办公家具195078元，房屋2300平方米，价值523481元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款900万元；纳入绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款900万元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

2017年部门预算表