一、部门概况

（一）部门基本情况

我中心是原湖南省隆回金矿破产关闭后成立的留守机构，为全额拨款事业单位，编制人数为4人，现有职工人数5人（其中在职4人，退休1 人）。公务用车编制数1台。 主要职责：负责履行社会化管理与服务职能，对原隆回金矿离退休（退养）人员、1-6级工伤及职业病人员、抚恤人员各项待遇的落实与档案管理，处理金矿关闭破产后的遗留问题。

（二）2018年的重点工作

1、全面履行社会化管理与服务职能，加强对退休人员的管理与服务工作，及时对退休人员、1-6级工伤及抚恤人员进行生存认证，及时异动退休人员社发信息，及时办结退休人员各项养老保险业务，确保社发待遇按时足额发放到位。

2、积极处置破产关闭后的一系列遗留问题，继续妥善处理原隆回金矿一次性安置职工特殊工种提前退休事宜，尤其是特殊工种认定问题；继续多方面协调关系以解决岩口居住职工住房问题，但工作无进展、成效不佳。

3、继续加强“三公”经费支出管理，2018年“三公”经费较2017年多支出400元（招待费用少支出0.1万元，小车费用多支出0.14万元），上升2.2 %。

4、加强综治维稳工作力度，切实做好维稳工作，全年无上访事件发生。

（三）部门整体支出情况

2018年部门决算收支概况：

1、收入：62.75万元。其中，财政基本预算收入61.9万元，上年结转0.85万元。

2、支出：47.8万元。其中，基本支出45.99万元，“三公”经费支出1.81万元。收支结余15万元，为金矿服务中心业务费和岩口居住公共维修费的结转。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况。2018年部门支出47.8万元，其中人员经费38.4万元（工资福利支出35.41万元，对个人和家庭的补助2.99万元），日常公用经费支出9.4万元。

（二）项目支出0元。

（三）“三公”经费情况。

1、我中心无因公出国（境）费用；

2、严格按规定进行公务接待，全年公务接待支出0.15万元；

3、公务用车购置及运行费，全年无公务用车购置费用，公务运行费用支出1.66万元。

三、部门整体支出绩效情况

预决算公开：按照上级的有关要求，我中心及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：严控“三公”经费支出，取得了良好效果。同时，按要求在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行了公示。

资产管理：进行了全面的资产清查，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。及时报送资产情况报表。

财务管理制度建设情况：严格执行相关财务管理制度，制定了内部财务管理办法，资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

从总体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”基本持平。

四、存在的主要问题

（一）部分科目预算不足，资金存在缺口。

（二）原湖南省隆回金矿破产关闭后的遗留问题较多，维稳压力较大，岩口居住职工的住房问题经多方面协调未果，安全问题是一个重大隐患。

（三）一次性安置职工特殊工种提前退休的工种确认问题还存在不确定性。

（四）公务用车购置于2009年，使用年限较长，油耗及修理费用增加。

（五）由于开发商未缴纳有关费用，办公用房至今仍未办理相关产权证书。

五、改进措施和有关建议

（一）严格财务支出，继续加强财政预算资金管理，进一步提高资金使用效益。

（二）请贵局根据我中心的实际情况，提高年度部门预算额度。

隆回县金矿服务中心整体支出绩效自评基础数据表